Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2024 |
EMPENHO: 219
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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74,90 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 379
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 003/2024.
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149,80 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 380
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
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299,60 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 381
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
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299,60 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 261
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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74,90 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 262
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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74,90 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 260
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, C [...]
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149,90 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 259
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, C [...]
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224,70 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 258
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, C [...]
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1.149,80 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 1139
14.126.316/0001-39
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
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19.557,84 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 960
13.890.396/0001-31
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS(PRÓTESE TOTAL E PARCIAL MANDIBULAR)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE [...]
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10.730,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 202
11.361.243/0001-71
PREFEITURA DO SALGUEIRO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, DEPOSITADOS NO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DO SALGUEIRO-PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME C [...]
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8.127,14 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 52
11.141.363/0001-63
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA ICMS/CEF EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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1.280,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 75
09.005.003/0001-92
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMAU [...]
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1.512,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 1292
09.528.228/0001-23
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENSIÔMETRO COM VELCRO E TERMÔMETRO DIGITAL AXILAR. CONTRATO Nº 253/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/202 [...]
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1.100,40 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 1087
043.XXX.XXX-56
FABIANA CRUZ SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES Nº 187, PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PROGRAMA LEITE É VIDA REFERENTE A [...]
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400,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 1089
112.XXX.XXX-05
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO CONDUTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATÉ [...]
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540,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 883
027.XXX.XXX-88
ODILON FILHO DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA MARI [...]
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200,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 1044
043.XXX.XXX-46
FRANCISCA RAIMUNDA DE CARVALHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINALVA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA, Nº 438, [...]
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200,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 1044
043.XXX.XXX-46
FRANCISCA RAIMUNDA DE CARVALHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINALVA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA, Nº 438, [...]
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200,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 142
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
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300,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 1543
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE SETEMBR [...]
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545,15 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 1563
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO/2024. (CONTA C [...]
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184,68 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 1115
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA PEM8929, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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943,93 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 1116
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA RZN3J72, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,82 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 1117
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA RZN3J72, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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104,13 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 1313
41.389.750/0001-84
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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431,64 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 1313
41.389.750/0001-84
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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1.081,40 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 1313
41.389.750/0001-84
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
8.700,16 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 1315
41.389.750/0001-84
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
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14.896,01 |
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