Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2025 |
EMPENHO: 247
126.XXX.XXX-12
CARLOS MATEUS DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA NOITE DOS VAQUEIROS DENTRO AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO SITIO INGAZEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA [...]
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740,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 250
283.XXX.XXX-80
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR GIOVANI SILVA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BAIXIO DO JUÁ, JUNTO [...]
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740,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 170
098.XXX.XXX-82
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MATA PASTO, JUNTO [...]
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740,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 247
126.XXX.XXX-12
CARLOS MATEUS DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA NOITE DOS VAQUEIROS DENTRO AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO SITIO INGAZEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA [...]
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740,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 250
283.XXX.XXX-80
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR GIOVANI SILVA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BAIXIO DO JUÁ, JUNTO [...]
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740,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 23
42.725.594/0001-48
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O FUNPRESE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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60,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 151
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MICROONIBUS DE PLACA SOC-8I88, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 158
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DO VEÍCULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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200,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 283
02.414.124/0001-49
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM DAS UBSs MARIA ANDRELINA E PEDRO BENEDITO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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576,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 310
18.902.592/0001-00
LTEC SERV. DE MAQ. E EQUIP. DE TERRAPLANAGEM LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO EM CAIXA DE MARCHA, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
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1.400,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 185
12.541.726/0001-10
EMANUEL ROMULO VIEIRA OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR(BOX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A [...]
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2.913,60 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 186
12.541.726/0001-10
EMANUEL ROMULO VIEIRA OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO(BOX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICIT [...]
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3.803,24 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 149
11.957.607/0001-80
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
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3.084,75 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 328
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SGP-9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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678,30 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 328
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SGP-9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
678,30 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 152
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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3.996,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 153
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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5.081,40 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 154
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-3442, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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3.690,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 155
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZU-5B23, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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398,93 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 156
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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2.889,76 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 309
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBO RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO, PARA O VEÍCULO DE PLACA PCR-7G81. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
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480,20 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 311
18.902.592/0001-00
LTEC SERV. DE MAQ. E EQUIP. DE TERRAPLANAGEM LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR TRANSMISSÃO, ESTOPA, ENGRENAGEM DE PRIMEIRA, KIT SINCRONIZADOR, E SILICONE, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO [...]
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4.500,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 279
116.XXX.XXX-00
GUILHERME OLINDO DE LIMA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES EXTERNAS DO QUIOSQUE DA PRAÇA SÃO PEDRO E [...]
|
4.450,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 279
116.XXX.XXX-00
GUILHERME OLINDO DE LIMA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES EXTERNAS DO QUIOSQUE DA PRAÇA SÃO PEDRO E [...]
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4.450,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 181
09.005.003/0001-92
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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108,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 181
09.005.003/0001-92
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
108,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 226
303.XXX.XXX-72
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA DESMONTAGEM DE ARVORE E DECORAÇÕES NATALINAS EM DIVERSOS PONTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.650,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 226
303.XXX.XXX-72
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA DESMONTAGEM DE ARVORE E DECORAÇÕES NATALINAS EM DIVERSOS PONTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.650,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 331
06.921.633/0002-08
POMPILIO AGRICOLA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE ZELADORES DAS PRAÇAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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387,87 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 331
06.921.633/0002-08
POMPILIO AGRICOLA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE ZELADORES DAS PRAÇAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
387,87 |
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