Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1189
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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500,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1611
02.633.726/0001-97
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORÇO E ARQUEAMENTO DOS FEIXOS DIANTEIRO DO NOVO VEICULO CAMINHÃO PIPA IVECO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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400,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1612
02.633.726/0001-97
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORÇO E ARQUEAMENTO DOS FEIXOS DIANTEIRO DO NOVO VEICULO CAMINHÃO PIPA IVECO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.900,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 66
SALÁRIO MATERNIDADE RPPS - FUNDEB 70%
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS. COMPETÊNCIA: 2024.
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3.847,95 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1082
SALÁRIO MATERNIDADE RPPS - FUNDEB 70%
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA DE PAGAMENTO ED. INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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2.765,39 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 476
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 2024.
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941,34 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 480
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA 2024.
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1.882,68 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 591
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL, NO ANO DE 2024.
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2.597,40 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1032
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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4.165,38 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1137
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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6.589,35 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1419
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - CEDIDOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CEDIDOS, NO ANO DE 2024.
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517,73 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 741
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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941,34 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 741
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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3.177,02 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 741
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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588,33 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 741
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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470,67 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 478
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO COMISSIONADOS FME. COMPETÊNCIA 2024.
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470,67 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 872
FOLHA PSF COMISSIONADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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1.059,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1408
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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2.541,60 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 740
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 13º SALÁRIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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2.000,33 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 740
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 13º SALÁRIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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1.176,67 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 740
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 13º SALÁRIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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1.765,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 740
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 13º SALÁRIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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706,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 740
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 13º SALÁRIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
706,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 740
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 13º SALÁRIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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4.706,67 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 53
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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445,20 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 54
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
129,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 54
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
81,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 909
09.829.524/0001-64
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQU. EMPRESAS DE PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES PARA LEVANTAMENTO DE OPORTUNIDADES, ATRAVES DO EVENTO "EMPREENDE SERRITA," CONFORME TERMO ADITIV [...]
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25.785,71 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 1061
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
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258,90 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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0,09 |
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