Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 740
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 13º SALÁRIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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1.176,67 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 740
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 13º SALÁRIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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1.765,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 740
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 13º SALÁRIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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706,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 740
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 13º SALÁRIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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706,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 740
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 13º SALÁRIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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4.706,67 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 53
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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445,20 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 54
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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129,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 54
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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81,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 909
09.829.524/0001-64
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQU. EMPRESAS DE PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES PARA LEVANTAMENTO DE OPORTUNIDADES, ATRAVES DO EVENTO "EMPREENDE SERRITA," CONFORME TERMO ADITIV [...]
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25.785,71 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 1061
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
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258,90 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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0,09 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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8,68 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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9.345,48 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 1401
17.165.719/0001-85
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGADURA ELÁSTICA DA PACIENTE MARINA JOYCE DAMASO DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 823
548.XXX.XXX-00
ANTONIO MIGUEL MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA ZENEIDE CALLOU BEZERRA DA SILVA, LOCALIZADO [...]
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200,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 984
944.XXX.XXX-91
GETULIO DOS SANTOS PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª LEONOR TAYNÁ DE SÁ MACIEL, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMASO, Nº77. REFERENTE AO PERÍODO D [...]
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200,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 1098
098.XXX.XXX-69
WELSON PEREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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600,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 10
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
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625.180,21 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 11
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
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61.614,67 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 46
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE ( COMPETENCIA /2024)
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13.122,04 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 1073
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 1402
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 1152
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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7.302,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 1159
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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12.257,20 |
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| 28/10/2024 |
EMPENHO: 1157
29.444.636/0001-04
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO DE HORA ATIVIDADE COMPONDO A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SER [...]
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11.900,00 |
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| 28/10/2024 |
EMPENHO: 1158
52.689.202/0001-96
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE CUBA E MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO GELA AGUA DA ESCOLA MENINO JESUS.
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205,00 |
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| 28/10/2024 |
EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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540,00 |
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| 28/10/2024 |
EMPENHO: 947
40.872.518/0001-30
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA GERAL NA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMAPAIO, NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE CONFORME PROCES [...]
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31.612,04 |
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| 28/10/2024 |
EMPENHO: 422
40.872.518/0001-30
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
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75.174,28 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1535
126.XXX.XXX-12
CARLOS MATEUS DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "PISEIRO DOS IRMÃOS", DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO SITIO APERTAR DA HORA, [...]
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740,00 |
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