Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 200
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO HOSPITAL, NO ANO DE 2025.
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44.803,70 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 201
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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10.462,18 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 262
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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6.906,72 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 263
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA ACADEMIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
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1.470,62 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 273
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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4.070,99 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 274
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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6.237,96 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 440
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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27.415,76 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 440
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
27.415,76 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 86
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
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25.052,65 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 86
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
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31.921,65 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 86
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
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109.955,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 87
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
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1.900,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 87
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
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500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 87
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
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2.800,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 498
41.597.303/0002-00
NEWLAND VEICULOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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1.199,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 498
41.597.303/0002-00
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
1.199,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 89
SALÁRIO MATERNIDADE RPPS - FUNDEB 70%
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
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1.518,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 504
965.XXX.XXX-25
JOSE LUCIANO GOMES BEZERRA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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900,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 504
965.XXX.XXX-25
JOSE LUCIANO GOMES BEZERRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
900,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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506,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
1.113,20 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
1.012,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
506,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
1.113,20 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
1.012,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 207
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
2.769,80 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 208
FOLHA PSF COMISSIONADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
4.861,41 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 239
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
2.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 243
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
506,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 247
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
843,32 |
|
