Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 490
115.XXX.XXX-04
ANA PAULA GOMES LEMOS SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 001/2024.
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1.265,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 491
125.XXX.XXX-67
RITA DE CASSIA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 008/2024.
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1.265,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 492
014.XXX.XXX-66
IRANEIDE MARIA DE SOUZA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 016/2024.
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1.265,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 493
058.XXX.XXX-23
JOAO VICTOR DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2024.
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1.265,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 494
125.XXX.XXX-75
NIKAELY SILVA MARTINS PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 004/2024.
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1.265,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 495
078.XXX.XXX-56
NILZANETE ALVES MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 015/2024.
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1.265,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 496
475.XXX.XXX-71
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 005/2024.
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1.265,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 497
085.XXX.XXX-86
ILZA DE SOUZA ROCHA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 018/2024.
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1.265,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 498
714.XXX.XXX-66
JULIANA DA SILVA SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 017/2024.
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1.265,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 499
125.XXX.XXX-60
IRISVANIA SILVA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 011/2024.
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1.265,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 500
082.XXX.XXX-16
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 012/2024.
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1.265,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 502
083.XXX.XXX-19
MARIA FAGNER PEREIRA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 010/2024.
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1.265,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 503
112.XXX.XXX-12
RITA DE CASSIA CALLOU DE MENEZES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 006/2024.
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1.265,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 504
121.XXX.XXX-93
LUANA HERMINIA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 002/2024.
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1.265,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 505
126.XXX.XXX-85
MARIA LUIZA DE SOUZA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 007/2024.
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1.265,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 506
105.XXX.XXX-00
CLAUDIANA MARIA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 009/2024.
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1.265,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 832
045.XXX.XXX-07
MARIA ZENILDA MATIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 020/2024.
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1.265,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 954
127.XXX.XXX-52
RAYANE DA SILVA MARIANO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 021/2024.
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1.265,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 955
127.XXX.XXX-20
JULIO CESAR DOS SANTOS ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 022/2024.
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1.265,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1163
082.XXX.XXX-23
JOAO INALDO SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO 9°ANO, QUE PARTICIPARAM DE UM AULÃO PARA A PROVA DO SAEP.
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1.060,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1177
073.XXX.XXX-12
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA AULA DE CAMPO - VISITA AO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO COM A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE ARAUJO NO DIA 27/ [...]
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400,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1185
186.XXX.XXX-00
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE, REFERENTE AO PROTOCOLO DE OFICIO JUNTO A UNDIME E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 24 E 25 [...]
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360,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1406
651.XXX.XXX-53
JOSE JADSON DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1609
019.XXX.XXX-05
MARIA ALZENILDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 À SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, NO PERIODO DE 30 A 31 DE OUTUBRO/2024, NA CIDADE DO RECIFE-PE, [...]
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680,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 52
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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304.608,38 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 68
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - ED. INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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67.204,74 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 705
04.987.722/0001-32
PREVIDENCIA PARA OS SERVIDORES PUBLICOS DE PARNAMI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% CEDIDOS PARNAMIRIM. COMPETÊNCIA: 2024.
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2.116,50 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 829
05.554.947/0001-68
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% CEDIDOS TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2024.
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2.566,45 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 152
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGA,MENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO 2024.
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1.000,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 636
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA NO ANO DE 2024.
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1.000,00 |
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