Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1489
COMPANHIA DE DES. DO VALE DO SAO FRANCISCO - CODEV
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, ATRAVES DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 03.0403.00/2024, CONFORME GRU.
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5.300,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1031
JR PANIFICADORA LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO, EVENTUAL E FUTURO, DE LANCHES SALGADOS E DOCES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI [...]
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508,84 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1490
MIGUEL TAVARES DE LUNA JUNIOR
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO CARUA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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378,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1488
JOSE ANTONIO ARAUJO NETO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA REDE ELETRICA NO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA E ADAGRO.
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980,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1482
JOSUE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DE BOLÃO DE VAQUEJADA NO DIA 21/09/2024, NO POVOADO DO MUNDO NOVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1484
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO PARQUE AREIA BRANCA, NO DIA 22/09/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1481
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DE BOLÃO DE VAQUEJADA NO POVOADO DO MUNDO NOVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1483
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO PARQUE AREIA BRANCA, JUNTO A ESTA SECRETARIA [...]
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740,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1283
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA DA PACIENTE MARLUCE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1010
MARIA CLARA PEREIRA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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150,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1044
LUAN VINICIUS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA E DA EMBREAGEM DO MICROONIBUS-VOLARE V8L ESC MARCOPOLO DE PLACA KGV-3442 [...]
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2.500,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1267
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI EM PÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORD [...]
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2.400,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1268
ISAAC AMBROSIO TAVARES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA DO PACIENTE DANIEL SANTOS DE LIMA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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370,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1269
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DA PACIENTE TERESINHA SOUSA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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287,50 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 943
CLAUDIO ERICK NUNES MONTEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª THAINA RAMOS DANTAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CARACOL, Nº155, REFERE [...]
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200,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 947
CICERA MARIA BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª PATRICIA MARCOS FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA RUA 27 DE JUNHO, Nº11, [...]
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200,00 |
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| 23/09/2024 |
EMPENHO: 1485
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE SETEMBRO/2024. (MATRICULA: 23702517)
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56,16 |
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| 23/09/2024 |
EMPENHO: 1487
JOSEAN DA SILVA SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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| 23/09/2024 |
EMPENHO: 1486
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº 060/24 E P.ELETRON [...]
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7.005,00 |
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| 23/09/2024 |
EMPENHO: 1298
MARIA EDILAIDE LEITE PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 23/09/2024 |
EMPENHO: 1291
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 269/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO [...]
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484,00 |
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| 23/09/2024 |
EMPENHO: 1284
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/FINASTERIDE 5Mg PARA O PACIENTE JOÃO HENRIQUE NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
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65,00 |
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| 23/09/2024 |
EMPENHO: 1285
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/TANSULOSINA DO PACIENTE LUIS ITANÊ DE SIQUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANE [...]
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72,50 |
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| 23/09/2024 |
EMPENHO: 1270
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/TANSULOSINA DO PACIENTE LUIS ITANÊ DE SIQUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANE [...]
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70,00 |
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| 23/09/2024 |
EMPENHO: 1040
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE FOSSA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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956,70 |
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| 23/09/2024 |
EMPENHO: 1046
COSMO VINICIUS DO NASCIMENTO FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NAS GRADES DE PORTAS E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
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1.690,00 |
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| 23/09/2024 |
EMPENHO: 1041
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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30.295,00 |
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| 23/09/2024 |
EMPENHO: 1447
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONICO Nº 020/24.
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46.002,00 |
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| 23/09/2024 |
EMPENHO: 1448
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONICO Nº 020/24.
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46.003,90 |
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| 23/09/2024 |
EMPENHO: 1446
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº 060/24 E P.ELETRONICO Nº 0 [...]
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13.728,20 |
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