Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1475
ROBERLANDIO MATIAS DAMASO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, VAZÃO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUIXABA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.320,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1470
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44620, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 261/008.
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1,50 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1471
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44631, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 262/008.
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1,50 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1469
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44628, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 260/008.
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3,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1468
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44587, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 259/008.
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4,49 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1467
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44603, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 258/010.
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23,02 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1031
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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5.750,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1032
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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17.324,34 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1034
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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288,30 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1022
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DA ESCOLA MENINO JESUS.
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3.200,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1023
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO NAS TOMADAS DA ESCOLA DO SITIO CARACOL.
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3.200,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1429
THIAGO ARAUJO ESTEVÃO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PERIÓDICA DOS BANHEIROS DO CAE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.380,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1016
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM NA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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500,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1017
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024.
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1.690,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1018
CARDAN NORDESTE COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS - NEOBUS 15.190 ESC WOLKSWAGEM DE PLACA RZU-6B83, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.952,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 933
MARIA LUCIA JANUARIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª DAMIANA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA [...]
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200,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1227
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA INORGÂNICA CIRÚRGICA E VALVULA REGULADORA P/CILINDRO COM 1 SAIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO [...]
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612,50 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1228
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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17.654,73 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1229
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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477,90 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1235
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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1.001,40 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1214
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE APARECIDA ANGELA VIEIRA DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1215
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DO JOELHO ESQUERDO DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1216
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA DA PACIENTE JUDI NASCIMENTO SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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230,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1217
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1218
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFÓLOGICA DA PACIENTE MARIA RAYANE BARBOSA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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230,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1219
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DE BOLSA ESCROTAL DO PACIENTE VICTOR EMANOEL MARTINS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1220
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA DO 2º TRIMESTRE C/DOPPLER DA PACIENTE JENNEFER LAUANDA GOMES NOBERTO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS [...]
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230,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1221
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA ESMERALDA LIBERATO ROSA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1222
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE APARECIDA ANGELA VIEIRA DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1223
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DO COTOVELO ESQUERDO DA PACIENTE MARIA ALBERTINA DE LIMA SÁ. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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