Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1045
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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145.796,67 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1439
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE VIDEOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.000,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1026
CICERO BRENNO SILVA SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA NAS ESCOLAS: 1 DE MAIO, DOM AVELAR VILELA, CLAUDIO MANOEL DA COSTA E 15 DE NOVEMBRO, TODAS DA REDE MUNIC [...]
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5.850,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1027
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MICROÔNIBUS-VOLARE V8L ESC MARCOPOLO DE PLACA KGV 3442, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPA [...]
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5.850,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1028
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA MOTIVACIONAL DE COMBATE AO SUICIDIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO.
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3.200,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1420
JOSE ROMULO SILVA JUNIOR - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATADO.
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11.500,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1004
MARIA IRISMAR MARTINS BELO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CLAUDIANA DE SOUZA CRUZ, LOCALIZADA NA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº137. [...]
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200,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1005
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISS [...]
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2.690,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1001
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE VASILHAMES VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13 [...]
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420,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1253
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. [...]
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1.460,71 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1256
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA E PÓ PARA TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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724,50 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 361
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
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1.341,60 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1476
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.690,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1477
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DE 50% NA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPES DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.500,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1030
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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10.232,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1024
JOSUE MANOEL JORGE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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4.500,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1025
LUAN VINICIUS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CORDENAODRES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO ANOS INICIAIS, PARA VISITA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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1.160,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 984
GETULIO DOS SANTOS PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª LEONOR TAYNÁ DE SÁ MACIEL, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMASO, Nº77. REFERENTE AO PERÍODO D [...]
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200,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1409
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO DAS BAIAS, ESTANDES E AREAS EXTERNAS DO CAE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPO [...]
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10.863,36 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1410
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA PARA O CONTROLE DE ACESSO AO PALCO, CAMARIM, AREA DE ESTACIONAMENTO DAS BANDAS E GUARDA DE G [...]
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8.147,52 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1411
LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº NVF-2741, TRANSPORTANDO EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO DAS BAIAS, ESTANDES E AREAS EXTERNAS DO CAE [...]
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3.000,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1412
LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KLK-5903, TRANSPORTANDO EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA PARA O CONTROLE DE ACESSO AO PALCO, CAMARIM, AREA DE ESTACIONA [...]
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1.200,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 956
PEDRO LOPES DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LUCIANA OLIVEIRA LOPES, LOCALIZADO NA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº183, [...]
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200,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 959
FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª DANÚBIA LEANDRO DAMASO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, Nº63, R [...]
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200,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1237
HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MENSAIS DE AMOSTRA DA ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM [...]
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380,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1465
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE SETEMBRO/2024. (CONTA [...]
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20,24 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1466
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE SETEMBRO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
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71,43 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1472
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 178/24, PL. Nº 041/24 E P.ELETRONICO [...]
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5.500,10 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1473
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL. Nº 033/24 E P.ELET [...]
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1.603,90 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1474
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL. [...]
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3.431,30 |
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