Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1310
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CON [...]
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33.131,50 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1317
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 264/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRE [...]
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562,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1303
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ METILCOBALAMINA DA PACIENTE MARIA IVONE DE SOUZA MARIANO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUME [...]
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95,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1019
ELITON PAULO ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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458,15 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1051
COMERCIO E SERVICOS DE EMBREAGENS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEO-1434, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.500,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1275
ERIVAN KEELWY MARTINS FELIX
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA AS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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4.050,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1048
ADOLFO FERREIRA LUCENA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, PARA ABASTECIEMNTO DE ÁGUA NAS SEGUINTES ESCOLAS: ALFREDO FILGUEIRA, SANTA ROSA, JOSÉ JANUÁRIO E 15 DE NOVEMBRO, [...]
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6.500,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1493
AYSLANE CAMILA OLIVEIRA NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES FEMININO DA EQUIPE DAS LAS LOBAS DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.150,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1494
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 JUNTO A CODEVASF, NO PERIODO DE 26 A 27 DE SETEMBRO/2024, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO [...]
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800,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1492
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E P [...]
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300,10 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1491
SUPORTWARE INFORMATICA DO VALE LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO SERVIDOR E ESTAÇÕES TERMINAIS.
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2.800,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1059
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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688,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1062
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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2.934,35 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1013
MARGARIDA MARIA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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75,80 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1015
DAMIANA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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341,33 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1016
MARIA DE FATIMA SOUZA BARBOZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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363,02 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1017
MARIA APARECIDA COSMO FONSECA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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468,69 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1009
PEDRO JOSÉ ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO FR UM CARRO MODELO DOBLO, 7 LUGARES, TIPO PASSAGEIRO, DE PLACA KJC-9652, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SUAS NAS [...]
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1.150,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1273
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA EM PROCTOLOGIA MARIA FATIMA ARISTIDES FURTADO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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320,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1274
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PSICÓLOGA MARIA EVILLYN DA SILVA GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1047
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRAMA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRITA.
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4.380,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1454
ZUILMA FIGUEREDO LIMA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS A EQUIPE DE PRODUÇÃO DO CONTOR "ROMULO JUNIOR" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATAD [...]
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2.370,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1458
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS PARA POLICIAMENTO DO 8º BPM E EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO DAS BAIAS, ESTA [...]
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4.987,50 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1459
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BEBINAS NÃO ALCOOLICAS PARA EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE ACESSO AO PALCO, CAMARIM, AREA DE ESTACION [...]
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8.734,90 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1456
LUCIVANIA SILVA SAMPAIO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO DAS BAIAS, ESTANDES E AREAS EXTERNA [...]
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1.344,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1455
LUCIVANIA SILVA SAMPAIO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO DOS SERVIDORES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A [...]
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2.688,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1457
LUCIVANIA SILVA SAMPAIO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE ACESSO AO PALCO, CAMARIM, AREA DE EST [...]
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1.152,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1028
AFONSO PEDRO DA CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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210,77 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1029
CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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163,61 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1030
LIDIA MARIANO DE SOUZA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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121,96 |
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