lC - Lista de liquidações.

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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2024 Foram encontradas 5478 registros
Dados atualizados em: 23/12/2024 - 15:07:18
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
30/09/2024 EMPENHO: 1328
BANCO DO BRASIL S/A
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 15857-7 NO EXERCICIO DE 2024.
12,30
30/09/2024 EMPENHO: 1329
BANCO DO BRASIL S/A
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 13984-X, NO MÊS DE SETEMBRO NO ANO DE 2024.
50,70
30/09/2024 EMPENHO: 1323
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
5.758,83
30/09/2024 EMPENHO: 1324
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
25.023,01
30/09/2024 EMPENHO: 1325
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
45.801,31
30/09/2024 EMPENHO: 1326
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
3.575,04
30/09/2024 EMPENHO: 1033
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
5.648,00
30/09/2024 EMPENHO: 1035
FOLHA PGTO - CREAS COMISSIONADOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
1.600,00
30/09/2024 EMPENHO: 1041
CADASTRO ÚNICO COMISSIONADO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
5.648,00
30/09/2024 EMPENHO: 1038
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
248,16
30/09/2024 EMPENHO: 1060
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
2.706,20
30/09/2024 EMPENHO: 1032
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
500,00
30/09/2024 EMPENHO: 1034
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
1.936,00
30/09/2024 EMPENHO: 1036
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO AN DE 2024.
1.588,00
30/09/2024 EMPENHO: 1037
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
2.000,00
30/09/2024 EMPENHO: 1043
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
4.400,00
30/09/2024 EMPENHO: 1039
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
2.886,04
30/09/2024 EMPENHO: 1040
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
4.484,16
30/09/2024 EMPENHO: 1042
CADASTRO UNICO CONTRATADO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO, NO ANO DE 2024.
7.246,12
30/09/2024 EMPENHO: 1045
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
1.885,22
30/09/2024 EMPENHO: 1046
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
551,81
30/09/2024 EMPENHO: 1061
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
3.127,30
30/09/2024 EMPENHO: 1307
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DO HOSPITAL, NO ANO DE 2024.
24.204,00
30/09/2024 EMPENHO: 1294
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
10.692,40
30/09/2024 EMPENHO: 1301
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
24.851,20
30/09/2024 EMPENHO: 1295
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NO ANO DE 2024.
2.970,00
30/09/2024 EMPENHO: 1302
FOLHA HOSPITAL - CONTRATOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
80.445,36
30/09/2024 EMPENHO: 1296
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - EFETIVO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
2.000,00
30/09/2024 EMPENHO: 1297
FOLHA DOS MEDICOS E ENFERMEIROS - EFETIVO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
1.026,66
30/09/2024 EMPENHO: 1293
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
941,33

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