Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 152
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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3.996,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 153
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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5.081,40 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 154
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-3442, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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3.690,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 155
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZU-5B23, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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398,93 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 156
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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2.889,76 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 157
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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4.594,33 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 282
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM DAS UBSs MARIA ANDRELINA E PEDRO BENEDITO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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72,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 269
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM DIVERSOS SETORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO [...]
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2.000,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 277
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), PARA A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
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2.290,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 315
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 71.111-9, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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69,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 319
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE JANEI [...]
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28.703,48 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 318
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE JANEI [...]
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59.140,48 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 317
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE JANEI [...]
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3.265,91 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 316
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
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157,87 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 314
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
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325,27 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 313
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
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17,96 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 207
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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74,90 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 210
VMLX ELETRONICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
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2.280,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 314
MARIA APARECIDA FIGUEREDO CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA APARECIDA FIGUERÊDO CRUZ E ACOMPANHANTE ADRIANA FIGUEREDO CRUZ ALMEIDA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À R [...]
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300,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 315
CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JACKSON RODRIGO DAMASO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À [...]
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381,10 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 321
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.380,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 322
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.341,60 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 320
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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170,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 129
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
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7.899,79 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 130
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 046/2024. COMPETÊNCIA: JANEIRO/202 [...]
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43,45 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 131
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PFV-5684, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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138,98 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 132
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA KGV-3442, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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138,98 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 133
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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138,98 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 134
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA RZU-6B83, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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138,98 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 135
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA RZW-8F01, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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138,98 |
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