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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2024 Foram encontradas 5478 registros
Dados atualizados em: 22/12/2024 - 15:06:15
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
10/10/2024 EMPENHO: 1100
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
4.742,09
10/10/2024 EMPENHO: 1101
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
2.677,29
10/10/2024 EMPENHO: 1102
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
3.299,52
10/10/2024 EMPENHO: 1103
JUCELIO JOSE TIMOTEO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
4.783,30
10/10/2024 EMPENHO: 1104
IRACY KAWANNY SILVA SAMPAIO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 031/2024.
2.078,54
10/10/2024 EMPENHO: 1105
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 018/2024.
4.262,39
10/10/2024 EMPENHO: 1106
GILVAN ALVES DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
6.611,50
10/10/2024 EMPENHO: 1107
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 035/2024.
4.723,11
10/10/2024 EMPENHO: 1108
FRANCIELHA QUESADO LOPES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
4.237,00
10/10/2024 EMPENHO: 1109
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
3.762,17
10/10/2024 EMPENHO: 1110
JOANA D ARC QUESADO LOPES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
9.838,15
10/10/2024 EMPENHO: 1111
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
4.045,56
10/10/2024 EMPENHO: 1112
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
3.918,15
10/10/2024 EMPENHO: 1113
JOSE ISRAEL CORDEIRO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 025/2024.
8.704,20
10/10/2024 EMPENHO: 1338
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 3º [...]
44.055,12
10/10/2024 EMPENHO: 1337
CICERO INACIO DE OLIVEIRA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VACINA PARA O PACIENTE ANTHONY MIGUEL CARVALHO SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
270,00
10/10/2024 EMPENHO: 1330
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS COMISSIONADOS.
3.836,36
10/10/2024 EMPENHO: 1331
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS EFETIVOS.
57.608,87
10/10/2024 EMPENHO: 1332
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS CONTRATADOS.
49.734,44
09/10/2024 EMPENHO: 1550
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
984,90
09/10/2024 EMPENHO: 1551
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPOSTO ORGANICO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
594,00
09/10/2024 EMPENHO: 1382
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERAPIA PSICOLOGICA DA PACIENTE MARIA EVELLYN DA SILVA GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
130,00
09/10/2024 EMPENHO: 1130
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
640,00
09/10/2024 EMPENHO: 1539
JOSE MATHEUS FERREIRA SILVA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MESARIOS, ADMINISTRADORES DE PREDIO E POLICIAIS, DURANTE O PERIODO DAS ELEIÇÕES MU [...]
8.850,00
09/10/2024 EMPENHO: 1128
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
710,00
09/10/2024 EMPENHO: 1129
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TURBINA PARA AR CONDICIONADO DA CRECHE MARIA RUFINO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
290,00
09/10/2024 EMPENHO: 1131
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA NEUZA DE LIMA, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
290,00
09/10/2024 EMPENHO: 1114
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
8.863,51
09/10/2024 EMPENHO: 1083
MATHEUS FEITOSA DO NASCIMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ÔNIBUS-NEOBUS 15.190 ESC, DE PLACA RZU-5B23, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
3.200,00
09/10/2024 EMPENHO: 1078
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LUIZ LUCIANO DE LUCENA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
880,00

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