Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1554
JEFFERSON DE SOUZA NETO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.320,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1555
JOAQUIM FELIPE DA SILVA NETO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'AGUA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.000,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1140
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
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3.024,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1553
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GLP 13KG, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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432,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1082
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DO CONSELHO TUTELAR. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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3,55 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1086
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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7.342,52 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1083
LUCIANO ALVES DANIEL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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40,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1084
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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120,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1545
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONIC [...]
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3.190,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1547
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.E [...]
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12.018,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1546
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO CARACOL, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONICO N [...]
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3.047,50 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1081
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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88,36 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1080
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE É VIDA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO D [...]
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68,97 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1076
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISS [...]
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2.690,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1077
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADO [...]
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1.700,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1079
PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ S/N, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
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1.320,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1086
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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4.679,90 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1087
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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8.593,80 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1088
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
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6.294,75 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1089
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 053/2024.
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3.005,66 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1090
COSMO GOMES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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7.540,18 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1091
ALLISON LEITE DE BARROS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
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6.477,38 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1092
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
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4.556,09 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1093
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 039/2024 E N°146/2024 [...]
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9.174,20 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1094
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
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3.792,83 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1095
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 019/2024.
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7.488,62 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1096
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
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5.725,03 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1097
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024 E N° 145/2024.
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12.053,66 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1098
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
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136.699,83 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1099
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 020/2024 E Nº 147/20 [...]
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16.445,82 |
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