Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/10/2024 |
EMPENHO: 1335
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
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101.360,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 1336
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA E AMBULATORIO EM CARDIOLOGIA/UNIDADE MULTIPROFISSIONAL), PARA A REDE PÚBLICA DE S [...]
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36.230,40 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 1339
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
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5.030,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 1340
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
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178,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 1341
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
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320,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 1334
CLINICA VASCULAR DO CARIRI LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR DA PACIENTE ELIDIA MARIANO DE SOUZA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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350,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 1315
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
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14.896,01 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1120
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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10.730,70 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1536
RODRIGO DA SILVA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO SITIO APERTAR DA HORA, NO DIA 04/10/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1537
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DE PEGA DE BOI NO MATO E NOITE DOS VAQUEIROS NO SITIO BEZERRO, NO DIA 05/10/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1534
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "LULA CANTOR", DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO SITIO APERTAR DA HORA, JUNTO A ESTA SECRETAR [...]
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740,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1535
CARLOS MATEUS DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "PISEIRO DOS IRMÃOS", DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO SITIO APERTAR DA HORA, [...]
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740,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1538
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "GEOVANI SILVA" DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO E NOITE DOS VAQUEIROS NO SITIO B [...]
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740,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1516
RODRIGO DA SILVA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 2º BOLÃO DE VAQUEJADA DE PNEU NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1333
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO(CIRURGIA DE CATARATA SENIL COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR)DA PACIENTE RIVANI MARIA DA SILVA. DE ACORDO COM AS [...]
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2.300,00 |
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| 07/10/2024 |
EMPENHO: 1549
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE SETEMBRO/2024. (C [...]
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188,23 |
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| 07/10/2024 |
EMPENHO: 1548
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR JURIDICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24, P.ELETRONICO Nº 036/24 E [...]
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2.575,00 |
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| 07/10/2024 |
EMPENHO: 1342
IDFACE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RAIO-X PANORAMICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SERRITA -PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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5.500,00 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 1541
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DOS MES DE SETEMBRO/2024. (MATRICULA: [...]
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16,88 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 1542
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE SETEMBRO/2024. (CONTA CONT [...]
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1.189,98 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 1543
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE SETEMBR [...]
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545,15 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 1532
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.880,00 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 1533
JOAO CARLOS BATISTA DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANAIS PLUVIAIS NA SEDE DO MUNICIPIO.
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1.480,00 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 1544
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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470,00 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 1126
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA 1° DE MAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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250,00 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 1127
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA LUIZ LUCIANO DE LUCENA, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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250,00 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 1065
JOSE I. DE SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE GRUPO ARTÍSTICO DE FORRÓ DE PÉ DE SERRA, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, REALIZADO PELO SCFV, NO DIA 2 [...]
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2.100,00 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 1076
W T M DE ARAUJO MECANICA DE VEICULOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE RAPARO DA BOMBA INJETORA PLACA PCT-1665, PERTECENTE A FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.500,00 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 1322
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
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7.340,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 1531
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.000,00 |
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