Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1119
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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1.400,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1120
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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1.194,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1123
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
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1.200,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1125
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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6.032,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1592
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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2.874,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1591
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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17.412,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1105
CRAS CONTRATO - INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL NCONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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2.824,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1109
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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2.886,04 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1110
ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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7.896,16 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1112
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
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4.484,16 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1124
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
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4.154,69 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1133
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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4.571,02 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1567
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 71.111-9, NO EXERCICIO DE 2024.
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367,50 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1411
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- EFE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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7.877,20 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1412
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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16.209,60 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1414
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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24.851,20 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1416
FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CEDIDOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CEDIDOS, NO ANO DE 2024.
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1.553,20 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1420
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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92.889,70 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1404
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM MUDANÇA DE ÓLEO E SERVIÇO DE INSPEÇÃO PLUS, DO VEICULO DE PLACA RZN-3J52(GOL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
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640,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1403
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, FILTRO COMB, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, ELEMENTO, FILTRO, ADITIVO, PRODUTO LIMPZ E MANCAL, DA REVISÃO DO VEICULO PLACA RZN-3J52( [...]
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955,90 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1409
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE, NO ANO DE 2024.
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1.200,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1413
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2024.
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4.580,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1415
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2024.
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16.720,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1407
FOLHA DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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1.412,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1410
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL -
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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11.606,20 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1421
FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA - CONTRATOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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17.739,84 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1419
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - CEDIDOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CEDIDOS, NO ANO DE 2024.
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517,73 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1408
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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2.541,60 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1417
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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1.035,47 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1327
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CAPS, NO ANO DE 2024.
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3.457,80 |
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