Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 441
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E CABEAMENTO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA.
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1.500,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 445
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEAMENTO DE REDE, NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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500,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 437
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS URUBU E PITOMBEIRA, JUNTO A ESTA SECRET [...]
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9.847,70 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 433
GERALDO VICENTE DOS SANTOS FILHO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA NA BASE DA CAIXA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MINADOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.500,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 434
CICERA SERAFIM BARROS CANDIDO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSA [...]
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1.270,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 449
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.936,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 438
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PBK-1E43, JUNTO AO GABINETE.
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340,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 448
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CAMERAS E CABEAMENTOS NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.000,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 440
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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450,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 444
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETA [...]
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900,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 442
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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450,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 446
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES [...]
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2.250,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 436
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.700,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 235
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MAMELUCO, FRANCISCA SEILDE, FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO E MENINO JESUS.
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4.500,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 236
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MAMELUCO, FRANCISCA SEILDE, FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO E MENINO JE [...]
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7.400,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 234
DANIEL GERALDO DE LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO FIAT TORO FREED AT9 4X4 DE PLACA RZN-3J72, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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320,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 421
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 385
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(SITIO CATOLÉ)PORTE 1 - MINISTERIO DA SAÚDE - NOVO PAC NO MUNICIPIO DE SERR [...]
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103,03 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 386
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS MARIA ANDRELINA)PORTE 1 - MINISTERIO DA SAÚDE - NOVO PAC NO MUNICIPIO [...]
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103,03 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 387
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETOQUE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.140,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 158
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. CONTRATO Nº 02/2025.
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300,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 260
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
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3.491,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 432
JOSE RAIMUNDO CRUZ NASCIMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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160,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 431
MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, JUNTO A ESTA [...]
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1.270,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 428
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAISON VICTOR E CASA CIVIL, [...]
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680,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 427
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAISON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO/2025, [...]
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1.500,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 429
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 004/25, 009/25 E 013/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
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1.279,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 430
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 005/25, 011/25 E 015/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
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1.305,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 252
C M SILVA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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7.542,90 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 229
11ª SUPERITENDENCIA REGIONAL DA PRF
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-3442, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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195,23 |
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