Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1142
ANA PAULA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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218,13 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1143
MARIA DE LOURDES IZIDORO SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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254,66 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1140
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM DESTINADA A VISITAR OS MINISTÉRIOS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.
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3.640,13 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1146
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADO [...]
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1.700,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1147
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPREENDENDO SERVIÇOS NAS AREAS ORÇAMENTÁRIAS, CONTÁBEIS E FI [...]
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2.208,40 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1155
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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45,10 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1630
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 340,00, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO TRANSPARENCIA 2024 SOBRE OS FESTEJOS JUNINOS DE PERNAMBUCO, IDEALIZAD [...]
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680,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1629
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 A SERVIÇO JUNTO A CASA CIVIL E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS ANDRE FERREIRA E AGLAILSON VICTOR, NA CIDADE [...]
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3.000,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1632
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORÇO E ARQUEAMENTO DOS FEIXOS TRASEIRO DO NOVO VEICULO CAMINHÃO PIPA IVECO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1634
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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610,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1633
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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390,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1636
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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150,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1635
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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190,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1637
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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150,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1631
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORÇO E ARQUEAMENTO DOS FEIXOS TRASEIRO DO NOVO VEICULO CAMINHÃO PIPA IVECO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.542,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1639
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME 2º TERMO AD [...]
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2.700,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1638
FRANCILANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR TRIBUTÁRIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.110,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1606
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 4ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO INGA DOS NETOS, [...]
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600,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1608
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DA 4ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO INGA DOS NETOS, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO/2024, JUNTO A ESTA SEC [...]
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1.400,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1607
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 4ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO INGA DOS NETOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1170
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CONSERTO DO MÔDULO DO CARREGAMENTO DE CELULAR USB, TROCA DAS LUZES TRASEIRAS E FUZIVEIS DA CAIXA D [...]
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500,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1171
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CONSERTO DA PORTA, TROCA DAS LAMPADAS TRASEIRAS E O SENSOR DO NEUTRO, DO VEICULO ONIBUS-NEOBUS 15. [...]
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550,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1172
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CONSERTO DO SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DO BALÃO DE AR E TROCA DO FAROL DIANTEIRO, DO VEICULO ON [...]
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500,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1173
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CONSERTO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS, CONSERTO NA PORTA E NO ELEVADOR DO VEICULO MICROONNUBUS-VOLARE [...]
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550,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1174
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
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700,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1167
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDAVEL E CABO SILFLEX, PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA ESCOLA LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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3.236,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1431
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESSÕES COM PSICÓLOGA DA PACIENTE MARIA EVELLYN DA SILVA GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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260,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1122
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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280,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1123
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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890,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1124
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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920,00 |
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