Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 243
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
|
9.581,42 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 226
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
5.000,70 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 380
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
625,00 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 388
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA -(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA), PESSOA FISICA - MARTA MARIA NUNES ANGELIM, ALENEIDE CRUZ PER [...]
|
590,00 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 221
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO N° 14/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 024/2025, NO JORNAL DO DOU DO DIA 14/02/2025.
|
484,00 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 342
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DA PACIENTE MARIA EUGÊNIA JACINTO CANDIDO FARIAS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
500,00 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 324
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE S [...]
|
450,00 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 312
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PATROMINIO E ALMOXARIADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
300,00 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 191
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LICENCIAMENTO E SERVIÇO DE TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO.
|
300,00 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 12
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
57,28 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 424
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2 [...]
|
1.213,21 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 426
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. (C [...]
|
319,22 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 423
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. (COD. 40129 [...]
|
84,89 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 419
A.C.C. MADEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
5.950,00 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 422
JOSUEL MARTINS PARENTE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, AFERIÇÃO DE FAZÃO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MALHADA VERMELHA, JU [...]
|
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 420
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG-140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.620,00 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 421
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE RH, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
2.575,00 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 241
A M DOS SANTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
|
2.896,90 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 233
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, DISCO DE CORTE ECOINOX E ELETRODO DS, PARA COBERTURA DO LOCAL ONDE FICAM OS ÔNIBUS ESCOLARES.
|
750,00 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 142
MARIA DELVANIA LOPES DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
157,87 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 135
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 136
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 137
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO ANO 2025.
|
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 138
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 140
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DOA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 141
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, NO ANO DE 2025.
|
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 223
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS, PARA ENTREGA NO EVENTO DA PRIMEIRA FORMAÇÃO CONTINUADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
10.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 222
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS E CORREÇÃO DO CHICOTE DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
2.500,00 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 341
ALAN GARBELIO TORRES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ESGOTO DA UBS BEZERRO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
1.300,00 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 213
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
353,17 |
|
