23/10/2024 |
EMPENHO: 1394
EUDILANIO DE OLIVEIRA ALENCAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA NA UBS JACU. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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530,00 |
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23/10/2024 |
EMPENHO: 1395
JUCICLEIDE MOREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA ONDE FUNCIONA O SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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530,00 |
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23/10/2024 |
EMPENHO: 1150
A L PARENTE E SILVA LOCAÇOES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.205,00 |
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23/10/2024 |
EMPENHO: 1151
MARCIO TACIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FORRO DAS SALAS: MATERNAL 1A, MATERNAL 2C, MATERNAL 2B, DA CRECHE MARIA RUFINO.
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160,00 |
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22/10/2024 |
EMPENHO: 1593
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7006768070)
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53,35 |
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22/10/2024 |
EMPENHO: 1100
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1,50 |
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22/10/2024 |
EMPENHO: 1102
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, RECARGAS E VASILHAMES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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312,00 |
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22/10/2024 |
EMPENHO: 1099
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS, NO ANO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº10/2023.
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700,00 |
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22/10/2024 |
EMPENHO: 1162
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL PARA GESTORES/AS DE ESCOLAS EM TERRITÓRIOS TRADIONAI(CA [...]
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220,00 |
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22/10/2024 |
EMPENHO: 1590
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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22/10/2024 |
EMPENHO: 1585
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS NA SEDE E DISTRITOS, CONFORME CONTRATO Nº 204/24, PL Nº 059/24 E DISPENSA Nº 018/24.
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102.321,65 |
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22/10/2024 |
EMPENHO: 1576
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 190 [...]
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650.300,00 |
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22/10/2024 |
EMPENHO: 1577
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 190 [...]
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273.926,91 |
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22/10/2024 |
EMPENHO: 1156
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241225215 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DE SANTA ROS [...]
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99,64 |
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22/10/2024 |
EMPENHO: 1090
AFONSO PEDRO DA CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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198,94 |
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22/10/2024 |
EMPENHO: 1091
MARIANGELA MATIAS GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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304,41 |
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22/10/2024 |
EMPENHO: 1092
MARIA JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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216,52 |
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22/10/2024 |
EMPENHO: 1093
CICERO XAVIER DA SILVA SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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161,76 |
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22/10/2024 |
EMPENHO: 1094
LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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160,44 |
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22/10/2024 |
EMPENHO: 1095
MARIA VANDA TOMAZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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181,89 |
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22/10/2024 |
EMPENHO: 1096
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO, Nº 266, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO ANO [...]
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1.000,00 |
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22/10/2024 |
EMPENHO: 1149
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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6.681,50 |
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22/10/2024 |
EMPENHO: 1152
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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28.219,60 |
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22/10/2024 |
EMPENHO: 1072
LUZINETE ALENCAR DA CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRª MARIA ADELAIDE DE JESUS, LOCALIZADO NA RUA DOM AVELAR, Nº118 [...]
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200,00 |
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21/10/2024 |
EMPENHO: 1589
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 178/24, PL. Nº 041/24 E P.ELETRONICO [...]
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572,50 |
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21/10/2024 |
EMPENHO: 1587
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 A SERVIÇO JUNTO A CASA CIVIL E AOS GABINETES DO DEPUTADO ANDRE FERREIRA E DA GOVERNADORA DO ESTADO, NA C [...]
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3.000,00 |
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21/10/2024 |
EMPENHO: 1588
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPOSTO ORGANICO E PLANTAS PARA DECORAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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909,00 |
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21/10/2024 |
EMPENHO: 1142
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCA SEILDE.
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80,00 |
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21/10/2024 |
EMPENHO: 1148
JOSE PAULO DIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DAS CRECHES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.
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1.060,00 |
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21/10/2024 |
EMPENHO: 1146
INSTITUTO DELTA PROTO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGOGICA PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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55.798,00 |
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