Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1221
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 019/2024.
|
7.882,76 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1223
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
|
136.008,46 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1224
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
|
41.976,80 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1160
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA (TIPO: CABO DE REDE UTP, CONECTOR RJ45), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
817,66 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1162
INOVA TECH INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (TIPO: COMPUTADOR MONTADO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV [...]
|
2.344,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1473
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE ANA GABRIELA GOMES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
380,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1179
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
|
1.518,50 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1192
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TELES.
|
530,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1193
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO VA CRECHE MARIA RUFINO.
|
2.640,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1194
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CRECHE PROFESSORA MARIA NUBIA MARTINS PARENTE.
|
3.200,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1429
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO(TFD) DE SERRTITA-PE, EM RECIFE-PE. CONTA CONTRATO Nº 7043512468. RELATIVO A [...]
|
759,72 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1432
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO VEICULO DE GOL PLACA RZN-3J52.
|
208,26 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1425
PAULO BENJERI VIANA SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRITA PARA A OFICINA TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO SUS DIGITAL A I,II,III,IV MACROREGIOE [...]
|
80,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1426
CRISTIANE DE FREITAS SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRITA PARA A OFICINA TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO SUS DIGITAL A I,II,III,IV MACROREGIOE [...]
|
80,00 |
|
| 07/11/2024 |
EMPENHO: 1651
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BASES E REVESTIMENTOS EM MARMORE PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO E PISO DO MONUMENTO EM FIBRA DE VIDRO DO TIPO CAVALO COM VAQUEIRO, NO CALÇA [...]
|
10.740,00 |
|
| 07/11/2024 |
EMPENHO: 1652
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO.
|
150,00 |
|
| 07/11/2024 |
EMPENHO: 1197
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
|
8.863,51 |
|
| 07/11/2024 |
EMPENHO: 1199
ROSELINA DE JESUS CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
|
7.734,42 |
|
| 07/11/2024 |
EMPENHO: 1201
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 053/2024.
|
3.005,66 |
|
| 07/11/2024 |
EMPENHO: 1202
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 025/2024.
|
8.704,20 |
|
| 07/11/2024 |
EMPENHO: 1204
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
|
3.731,57 |
|
| 07/11/2024 |
EMPENHO: 1205
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
|
5.995,00 |
|
| 07/11/2024 |
EMPENHO: 1206
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
|
4.045,56 |
|
| 07/11/2024 |
EMPENHO: 1207
JOANA D ARC QUESADO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
9.838,15 |
|
| 07/11/2024 |
EMPENHO: 1209
FRANCIELHA QUESADO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
|
4.460,00 |
|
| 07/11/2024 |
EMPENHO: 1210
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 018/2024.
|
4.262,39 |
|
| 07/11/2024 |
EMPENHO: 1211
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 035/2024.
|
4.723,11 |
|
| 07/11/2024 |
EMPENHO: 1212
IRACY KAWANNY SILVA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 031/2024.
|
2.078,54 |
|
| 07/11/2024 |
EMPENHO: 1213
JUCELIO JOSE TIMOTEO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
|
4.921,87 |
|
| 07/11/2024 |
EMPENHO: 1214
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
|
3.992,45 |
|
