Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 174
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETARIA E ARMÁRIO DE AÇO GRANDE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
|
1.480,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 183
KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª KÁTIA KAYENE DOS SANTOS LIMA, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL SO [...]
|
540,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 184
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
|
1.020,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 185
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO CONDUTOR DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLV [...]
|
540,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 479
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 084/2025 DISPENS [...]
|
490,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 480
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 084/202 [...]
|
1.099,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 481
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 084/2025 DISPENSA DE [...]
|
875,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 463
ISAAC AMBROSIO TAVARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE YONÁ EMANUELLE ADONES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
280,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 298
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYX-1769, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONTRATO 061/2025.
|
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 286
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.305,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 288
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
2.200,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 285
FERNANDA MARIA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 021/2025.
|
1.265,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 290
ERNANI DALAPOLA DITOSO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO MANOEL DA CONTA.
|
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 291
CARLOS HENRIQUE BEZERRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: FRANCISCA SEILDE PEREIRA JANUARIO, MENINO JESUS, CRECHE PROFESSORA NUBIA [...]
|
7.600,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 295
MARIA DANIELA FERREIRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE NOVAS MATRICULAS E RENOVAÇÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR [...]
|
1.580,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 296
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA NOS ÔNIBUS DE PLACA: RZW-8F01, KGV-3442, PEM-8929 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.270,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 297
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
|
200,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 294
WALLACY BRUNO SOUZA DE HOLANDA 05804401335
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
259,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 453
CARLOS HENRIQUE BEZERRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS UBSs MARIA ANDRELINA, JOSÉ HUMBERTO E PEDRO CABRAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
3.300,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 166
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS 2SC/TOM2P+T PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
272,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 167
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: MATERIAL DE LIMPEZA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
2.347,50 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 418
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇAO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
2.447,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 420
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 C [...]
|
1.030,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 132
ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS H
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
|
1.120,02 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 510
ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONVÊNIO E SUPORTE TECNICO NO PLANEJAMENTO DE OBRAS COM RECURSO PRO [...]
|
13.599,44 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 516
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
760,00 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 515
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
1.927,71 |
|
| 03/03/2025 |
EMPENHO: 513
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE FEVER [...]
|
925,21 |
|
| 03/03/2025 |
EMPENHO: 514
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
|
5,09 |
|
| 03/03/2025 |
EMPENHO: 190
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
65,44 |
|
