Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 422 - DATA: 08/04/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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88,36 |
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EMPENHO: 462 - DATA: 08/04/2024
ALENCAR FRANKLIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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444,60 |
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EMPENHO: 463 - DATA: 08/04/2024
ALENCAR FRANKLIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO 301 A 400 FOLHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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155,00 |
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EMPENHO: 464 - DATA: 08/04/2024
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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2.735,70 |
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EMPENHO: 465 - DATA: 08/04/2024
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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250,00 |
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EMPENHO: 466 - DATA: 08/04/2024
VERONICA REJANE LIMA TEIXEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS UTILIZADA NO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA VERONICA REJANE LIMA TEIXEIRA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA ESCOLA EM [...]
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320,40 |
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EMPENHO: 467 - DATA: 08/04/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO( SALA CONSELHOS DE DIREÇÃO E ENSINO) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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70,00 |
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EMPENHO: 564 - DATA: 08/04/2024
FRANCIELHA QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE FRANCIELHA QUESADO LOPES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMEN [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 565 - DATA: 08/04/2024
MARIA AUXILIADORA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE MANOEL FERREIRA GOMES E ACOMPANHANTE MARIA AUXILIADORA GOMES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CO [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 566 - DATA: 08/04/2024
WM COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA SALGADOS E DOCES, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL). DE ACORDO COM A SOLI [...]
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182,00 |
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EMPENHO: 567 - DATA: 08/04/2024
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO, ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM UMA SALA E ASSENTAMENTO DE PORTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO [...]
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1.220,00 |
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EMPENHO: 498 - DATA: 08/04/2024
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN.
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940,00 |
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EMPENHO: 499 - DATA: 08/04/2024
NOVA JARDIM PRESENTE LTDA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.016,64 |
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EMPENHO: 393 - DATA: 05/04/2024
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CICERA MARIANA DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA LAIVA JERONIMO DE ALMEI [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 394 - DATA: 05/04/2024
LUCIMAR LUIZA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª EDITE DOS SANTOS ROCHA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PADRE, Nº216, REFER [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 395 - DATA: 05/04/2024
MARCELO FELISARDO MACHADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª IVANILDA MARTINS, LOCALIZADO NA AV DANIEL ARRAES, Nº310-B, REFEREN [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 396 - DATA: 05/04/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº 4018, REFERENTE [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 397 - DATA: 05/04/2024
ISRAEL B. DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ADESIVO VINIL UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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325,00 |
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EMPENHO: 398 - DATA: 05/04/2024
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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360,00 |
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EMPENHO: 399 - DATA: 05/04/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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30,00 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 05/04/2024
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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210,00 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 05/04/2024
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: COLHER; COPO TRANSPARENTE; BOMBOM VALSA; QUENTINHA ISOPOR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁR [...]
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1.270,00 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 05/04/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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57,24 |
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EMPENHO: 403 - DATA: 05/04/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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88,36 |
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EMPENHO: 444 - DATA: 05/04/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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1.482,80 |
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EMPENHO: 445 - DATA: 05/04/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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7.040,10 |
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EMPENHO: 446 - DATA: 05/04/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA E PCA DE 1º AO 5º ANO - [...]
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1.277,50 |
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EMPENHO: 447 - DATA: 05/04/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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22.495,00 |
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EMPENHO: 448 - DATA: 05/04/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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5.966,50 |
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EMPENHO: 449 - DATA: 05/04/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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27.334,70 |
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