Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 496 - DATA: 05/04/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 8ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO SITIO MELOSA NO DIA 07/04/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 497 - DATA: 05/04/2024
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 8ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO SITIO MELOSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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EMPENHO: 388 - DATA: 04/04/2024
MARIA ZILDA DA CRUZ SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CLAUDIA CAMILA FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA MARIA MAIA SAM [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 389 - DATA: 04/04/2024
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ALEXANDRA DOS SANTOS, LOCALIZADO NA RUA LAIVA JERONIMO DE ALMEIDA, [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 390 - DATA: 04/04/2024
FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ELIANE FREITAS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA LAIVA JERONIMO DE ALMEI [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 391 - DATA: 04/04/2024
MARIA LIDIA DE SÁ SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CÍCERA EDILENE DE SÁ BARBOSA, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA FRANCA S [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 392 - DATA: 04/04/2024
EDIVANDA LUNGUINHO SOBREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA, LOCALIZADO NA RUA MAVIAEL DA FRANCA SA [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 443 - DATA: 04/04/2024
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ESTUDO E PESQUISA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIRECIONADOS A EDUCAÇÃO BASICA.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 481 - DATA: 04/04/2024
FABRICAÇÃO DE CERAMICA WF LTDA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CERAMICOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.199,80 |
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EMPENHO: 482 - DATA: 04/04/2024
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3529, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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750,00 |
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EMPENHO: 483 - DATA: 04/04/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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647,75 |
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EMPENHO: 484 - DATA: 04/04/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DE ARQUITETURA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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311,11 |
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EMPENHO: 485 - DATA: 04/04/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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755,61 |
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EMPENHO: 486 - DATA: 04/04/2024
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DA EQUIPE DE SANEAMENTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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280,79 |
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EMPENHO: 404 - DATA: 03/04/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A PETROLINA, PARA FORMAÇÃO DE ESCOLA INTEGRAL QUE OCORRERÁ DIA 16/04/2024.
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200,00 |
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EMPENHO: 405 - DATA: 03/04/2024
VERONICA REJANE LIMA TEIXEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A PETROLINA, PARA FORMAÇÃO DE ESCOLA INTEGRAL QUE OCORRERÁ DIA 16/04/2024.
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80,00 |
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EMPENHO: 406 - DATA: 03/04/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.700,00 |
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EMPENHO: 407 - DATA: 03/04/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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517,32 |
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EMPENHO: 408 - DATA: 03/04/2024
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
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3.319,45 |
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EMPENHO: 409 - DATA: 03/04/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033.
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5.095,75 |
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EMPENHO: 410 - DATA: 03/04/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 037/2024.
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4.528,14 |
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EMPENHO: 411 - DATA: 03/04/2024
COSMO GOMES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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6.409,15 |
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EMPENHO: 412 - DATA: 03/04/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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7.304,73 |
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EMPENHO: 413 - DATA: 03/04/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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3.977,92 |
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EMPENHO: 414 - DATA: 03/04/2024
GILVAN ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
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5.352,16 |
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EMPENHO: 415 - DATA: 03/04/2024
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 019/2024.
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6.700,34 |
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EMPENHO: 416 - DATA: 03/04/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
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7.870,52 |
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EMPENHO: 417 - DATA: 03/04/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
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2.671,04 |
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EMPENHO: 418 - DATA: 03/04/2024
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA.
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2.291,76 |
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EMPENHO: 419 - DATA: 03/04/2024
JUCELIO JOSE TIMOTEO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
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4.065,80 |
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