Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 450 - DATA: 05/04/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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9.737,25 |
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EMPENHO: 451 - DATA: 05/04/2024
UNDIME / PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO DA DIRIGENTE MUNICIPAL DE SERRITA/PE PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO UNDIME PE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PERNAMBUCANA EM TEMPOS [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 452 - DATA: 05/04/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241120636 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOECA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, NO MUNICÍPI [...]
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99,64 |
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EMPENHO: 453 - DATA: 05/04/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241119657 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOECA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANC [...]
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99,64 |
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EMPENHO: 454 - DATA: 05/04/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241119686 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, NO MUNICÍPIO DE SERRITA-P [...]
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99,64 |
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EMPENHO: 455 - DATA: 05/04/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241120613 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA [...]
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99,64 |
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EMPENHO: 456 - DATA: 05/04/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241120603 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE COORDENAÇÃO [...]
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99,64 |
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EMPENHO: 457 - DATA: 05/04/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241119723 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE COORDENAÇÃO E AEE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEI [...]
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99,64 |
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EMPENHO: 458 - DATA: 05/04/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241120625 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO [...]
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99,64 |
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EMPENHO: 459 - DATA: 05/04/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241119663 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA MU [...]
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99,64 |
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EMPENHO: 460 - DATA: 05/04/2024
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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5.662,41 |
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EMPENHO: 461 - DATA: 05/04/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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1,00 |
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EMPENHO: 555 - DATA: 05/04/2024
TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA E ACAUTELAMENTO DO VEICULO DE PLACA RZX-4I10.
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234,95 |
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EMPENHO: 556 - DATA: 05/04/2024
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
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1.180,00 |
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EMPENHO: 557 - DATA: 05/04/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 558 - DATA: 05/04/2024
MARCOS BARROS DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETOQUES E PINTURA DA CASA DE APOIO(TFD), NA RECIFE-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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6.500,00 |
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EMPENHO: 559 - DATA: 05/04/2024
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 560 - DATA: 05/04/2024
THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
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EMPENHO: 561 - DATA: 05/04/2024
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000206-79.2021.8.17.3380.
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9.769,06 |
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EMPENHO: 562 - DATA: 05/04/2024
THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
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EMPENHO: 563 - DATA: 05/04/2024
THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
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EMPENHO: 487 - DATA: 05/04/2024
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BALCÃO RECEPÇÃO EM MARMORE PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN.
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3.875,00 |
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EMPENHO: 488 - DATA: 05/04/2024
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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EMPENHO: 489 - DATA: 05/04/2024
ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE.
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635,00 |
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EMPENHO: 490 - DATA: 05/04/2024
CLAUDEILSON DAMASO SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PISO DA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 491 - DATA: 05/04/2024
FRANCISCO CARLOS FILHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CORRIMÃOS DA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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EMPENHO: 492 - DATA: 05/04/2024
JOAO BOSCO FERREIRA LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.900,00 |
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EMPENHO: 493 - DATA: 05/04/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 14º BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO VASSOURA NO DIA 06/04/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 494 - DATA: 05/04/2024
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 14º BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO VASSOURA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 05/04/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 14º BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO VASSOURA, NO DIA 07/04/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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