Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 516 - DATA: 12/04/2024
EVERTON LUCAS ADONES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY NO DISTRITO DE IPUEIRA.
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1.580,00 |
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EMPENHO: 517 - DATA: 12/04/2024
VALMIR FREIRE
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.930,00 |
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EMPENHO: 518 - DATA: 12/04/2024
FRANKLIN LINDELANIO PINTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO SITIO ABOBOREIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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425,00 |
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EMPENHO: 519 - DATA: 12/04/2024
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO GERGELIM, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 520 - DATA: 12/04/2024
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SÍTIO GERGELIM, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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560,00 |
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EMPENHO: 521 - DATA: 12/04/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO GERGELIM, NO DIA 13/04/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 12/04/2024
MARIA MARGARETH LUCENA SIMÃO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO GERGELIM, JUNTO [...]
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530,00 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 12/04/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 1º BOLÃO DE VAQUEJADA DE PNEU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 14/04/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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500,00 |
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EMPENHO: 524 - DATA: 12/04/2024
JOSE I. DE SA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL E RELIGIOSA COMO SAFONEIRO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DA FEIJOADA DO TERÇO DOS HOMENS, NO CAE, J [...]
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1.060,00 |
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EMPENHO: 525 - DATA: 12/04/2024
ROSELENE DA SILVA CRUZ SANTOS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL (KGH3F29), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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260,00 |
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EMPENHO: 526 - DATA: 12/04/2024
POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOÃO LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S E VEICULO DE PLACA Nº SNP8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.514,04 |
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EMPENHO: 527 - DATA: 12/04/2024
TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE DIARIAS SOBRE ACAUTELAMENTO DO VEICULO CEDIDO DE PLACA Nº KGH3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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991,29 |
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EMPENHO: 528 - DATA: 12/04/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.859,07 |
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EMPENHO: 529 - DATA: 12/04/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DO SITIO BARRA VERDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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288,04 |
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EMPENHO: 530 - DATA: 12/04/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.231,51 |
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EMPENHO: 531 - DATA: 12/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAMERAS DE SEGURANÇA DESTINADAS AO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.766,10 |
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EMPENHO: 532 - DATA: 12/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.256,57 |
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EMPENHO: 533 - DATA: 12/04/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA AV. CEL CHICO ROMÃO, CONFORME ART.
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99,64 |
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EMPENHO: 534 - DATA: 12/04/2024
MARIA DACIANE LOPES ARAUJO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 PARA PARTICIPAR DO PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA, NO PERIODO DE 14 A 15 DE ABRIL/2024, NA CIDAD [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 535 - DATA: 12/04/2024
DANIELA FERREIRA MONTEIRO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 PARA PARTICIPAR DO PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA, NO PERIODO DE 14 A 15 DE ABRIL/2024, NA CIDAD [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 536 - DATA: 12/04/2024
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00, PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS JUNTO A AMUPE, NO PERIODO DE 14 E 18 DE ABRI [...]
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720,00 |
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EMPENHO: 574 - DATA: 11/04/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 508 - DATA: 11/04/2024
GEOTOP GEOPROCESSAMENTOS, TOPOGR. E PROJETOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA DE DIVERSAS AREAS, INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA, CONFORME ANEXOS.
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11.899,89 |
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EMPENHO: 509 - DATA: 11/04/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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349,00 |
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EMPENHO: 510 - DATA: 11/04/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
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1.842,00 |
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EMPENHO: 511 - DATA: 11/04/2024
FRANCISCO REGINALDO FREIRE DE CARVALHO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº KGF-1625 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA REFORMA DE AÇUDES NO SITIO BEZERRO, ATRAVES DO PROGRAMA AG [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 512 - DATA: 11/04/2024
JAIRO PEREIRA DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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832,00 |
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EMPENHO: 513 - DATA: 11/04/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 071/001 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE C [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 570 - DATA: 10/04/2024
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DE JOELHO DIREITO S/CONTRASTE DO PACIENTE FRANCISCO DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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550,00 |
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EMPENHO: 571 - DATA: 10/04/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(UBSs)DO MUNIC [...]
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1.166,60 |
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