Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 446 - DATA: 19/04/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 447 - DATA: 19/04/2024
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.
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1.890,00 |
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EMPENHO: 470 - DATA: 19/04/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE CAPACITOR E SERV. DE CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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278,00 |
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EMPENHO: 471 - DATA: 19/04/2024
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.970,00 |
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EMPENHO: 472 - DATA: 19/04/2024
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A O DIA D DE COMBATE A DENGUE, NO DIA 26 DE ABRIL, REALIZADA PELA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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80,00 |
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EMPENHO: 473 - DATA: 19/04/2024
JOVANDICLER JUSUINO FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO, DISTRITO DE IPUEIRA, PERTECENTE A ESTA SERCRETARIA MUNICIPAL.
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2.320,00 |
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EMPENHO: 602 - DATA: 19/04/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DA PACIENTE ALEXANDRA SANTOS DE AQUINO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM A [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 19/04/2024
JOSIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOREU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.060,00 |
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EMPENHO: 552 - DATA: 19/04/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAVALGADA EM HOMENAGEM AO VAQUEIRO VANGE BILA, NO DIA 20/04/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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EMPENHO: 553 - DATA: 19/04/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS JANUARIOS, NO DIA 21/04/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 554 - DATA: 19/04/2024
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS JANUARIOS, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 18/04/2024
PREMOLDADOS IRMÃOS SÃO FRANCISCO LTDA-EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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910,00 |
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EMPENHO: 31 - DATA: 17/04/2024
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRESE
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327,45 |
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EMPENHO: 543 - DATA: 17/04/2024
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.725,91 |
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EMPENHO: 544 - DATA: 17/04/2024
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
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1.469,04 |
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EMPENHO: 545 - DATA: 17/04/2024
CICERA FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN.
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300,00 |
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EMPENHO: 546 - DATA: 17/04/2024
FRANCISCO DARLAN ARAUJO LOPES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE MOBILIARIOS DO ARQUIVO MORTO.
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320,00 |
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EMPENHO: 547 - DATA: 17/04/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
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25,92 |
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EMPENHO: 548 - DATA: 17/04/2024
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO
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0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00, A SERVIÇO JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO, NO PERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL/2024, [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 549 - DATA: 17/04/2024
CANINDE ESCULTURAS EM FIBRAS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MONUMENTO EM FIBRA DE VIDRO DO TIPO CAVALO COM VAQUEIRO, DESTINADO AO CALÇADÃO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATO Nº 109/24, PL. Nº [...]
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32.000,00 |
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EMPENHO: 469 - DATA: 16/04/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO( SALA DOS PROFESSORES) ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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70,00 |
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EMPENHO: 577 - DATA: 16/04/2024
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO HEMATOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRIT [...]
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11.200,00 |
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EMPENHO: 578 - DATA: 16/04/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL (SESB). CONTA CONTRATO 7044600204. RELATIVO AO E [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 579 - DATA: 16/04/2024
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 215/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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2.620,00 |
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EMPENHO: 580 - DATA: 16/04/2024
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 165/2023 PROCESSO LICITATÓR [...]
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3.920,00 |
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EMPENHO: 581 - DATA: 16/04/2024
MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 224/2023 PREG [...]
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1.880,00 |
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EMPENHO: 582 - DATA: 16/04/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 268/2023 PREG [...]
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4.876,08 |
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EMPENHO: 583 - DATA: 16/04/2024
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 229/2023 PREG [...]
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2.337,00 |
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EMPENHO: 584 - DATA: 16/04/2024
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 219/2023 PREG [...]
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660,00 |
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EMPENHO: 585 - DATA: 16/04/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 169/2023 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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411,50 |
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