Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 586 - DATA: 16/04/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 169/2023 PRE [...]
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205,75 |
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EMPENHO: 587 - DATA: 16/04/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº [...]
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14.000,00 |
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EMPENHO: 588 - DATA: 16/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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45.000,00 |
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EMPENHO: 589 - DATA: 16/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NO ANO DE 2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 590 - DATA: 16/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2024.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 591 - DATA: 16/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL, NO ANO DE 2024.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 592 - DATA: 16/04/2024
JUCELIANA BELO DAMASO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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500,00 |
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EMPENHO: 593 - DATA: 16/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 594 - DATA: 16/04/2024
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - COMISSI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 595 - DATA: 16/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 596 - DATA: 16/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 597 - DATA: 16/04/2024
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS. NO ANO DE 2024.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 598 - DATA: 16/04/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 599 - DATA: 16/04/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 600 - DATA: 16/04/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 601 - DATA: 16/04/2024
SAUDE AUDITIVA E PEDIATRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME BERA/PEATE DO PACIENTE BENJAMIM LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 576 - DATA: 15/04/2024
ANTONIO DA SILVA BATISTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTÔNIO DA SILVA BATISTA E ACOMPANHANTE MAURICIO ANTONIO BATISTA NETO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECI [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 537 - DATA: 15/04/2024
ANDRE MACEDO SARAIVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/04/2024, NO DISTRITO DE IPUEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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2.600,00 |
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EMPENHO: 538 - DATA: 15/04/2024
PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA DANIELA FERREIRA MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO E II FORUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA, DE 18 A 19 [...]
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110,00 |
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EMPENHO: 539 - DATA: 15/04/2024
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS E VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.890,54 |
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EMPENHO: 540 - DATA: 15/04/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.839,79 |
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EMPENHO: 541 - DATA: 15/04/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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322,30 |
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EMPENHO: 542 - DATA: 15/04/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PADRÃO MONOFASICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA BARBOSA LIMA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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370,94 |
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EMPENHO: 423 - DATA: 12/04/2024
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: AVENTAL, JALECO, TOUCA, CAMISA GOLA POLO E CONJUNTO DE UNIFORME EM BRIM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZ [...]
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1.450,00 |
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EMPENHO: 424 - DATA: 12/04/2024
CICERO ROSIEL DA SILVA SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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235,42 |
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EMPENHO: 425 - DATA: 12/04/2024
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRºJOSIVAN LEANDRO DA SILVA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMTNO [...]
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62,45 |
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EMPENHO: 426 - DATA: 12/04/2024
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRºWELLINGTON DIEGO ALVES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMTNO S [...]
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62,45 |
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EMPENHO: 575 - DATA: 12/04/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 514 - DATA: 12/04/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA AV. CEL CHICO ROMÃO, CONFORME ART.
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99,64 |
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EMPENHO: 515 - DATA: 12/04/2024
JOSE IDERNIVAL PINTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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210,00 |
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