| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2025 |
410
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO N° 016/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 040/2025 - EXTRATOS DE CONTRATOS N° 038 AO 057/2 [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
410
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SNK-5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
410
MARIA LEONILDA BARBOSA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA LEONILDA BARBOSA DA SILVA EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SE [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
410
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO N° 016/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 040/2025 - EXTRATOS DE CONTRATOS N° 038 AO 057/2 [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
410
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SNK-5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
410
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOD O CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
410
MARIA LEONILDA BARBOSA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA LEONILDA BARBOSA DA SILVA EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SE [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
409
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
409
MARIA LEONORA ALVES OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE EWERTON LUAN DE OLIVEIRA PEREIRA E ACOMPANHANTE MARIA LEONORA ALVES OLIVEIRA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SE [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
409
CRAS VOLANTE CONTRATO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCINENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
409
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N° 046/2025 PREGÃO ELETRÕNICO N° 021/2025, NO JORNAL DO DOU DO DIA 26/03/2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
409
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
409
MARIA LEONORA ALVES OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE EWERTON LUAN DE OLIVEIRA PEREIRA E ACOMPANHANTE MARIA LEONORA ALVES OLIVEIRA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SE [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
409
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N° 046/2025 PREGÃO ELETRÕNICO N° 021/2025, NO JORNAL DO DOU DO DIA 26/03/2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
409
CRAS VOLANTE CONTRATO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCINENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
408
CRAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
408
VMLX ELETRONICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
408
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº PDS-7797, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
408
MARIA LEDIVAN HIPOLITO DE OLIVEIRA CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LEDIVAN HIPOLITO DE OLIVEIRA CRUZ EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385 [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
408
MARIA LEDIVAN HIPOLITO DE OLIVEIRA CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LEDIVAN HIPOLITO DE OLIVEIRA CRUZ EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385 [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
408
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº PDS-7797, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
408
CRAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
408
VMLX ELETRONICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
407
JOSIELI RODRIGUES BRINGEL DE SIQUIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 024/2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
407
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SNK-5B93, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
407
NEILTON MIRANDA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE NEILTON MIRANDA DA SILVA E ACOMPANHANTE MILTOM MIRANDA DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
407
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
407
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
407
JOSIELI RODRIGUES BRINGEL DE SIQUIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 024/2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
407
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SNK-5B93, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
407
NEILTON MIRANDA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE NEILTON MIRANDA DA SILVA E ACOMPANHANTE MILTOM MIRANDA DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
406
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA ROZINEIDE DE OLIVEIRA EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SE [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
406
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
406
BERNARDO NUNES DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 023/2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
406
ADAUTO BERNABE FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 16 LUGARES PASSAGEIRO MICROONIBUS, DE PLACA LUX0C00, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
406
BERNARDO NUNES DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 023/2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
406
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
406
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA ROZINEIDE DE OLIVEIRA EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SE [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
406
ADAUTO BERNABE FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 16 LUGARES PASSAGEIRO MICROONIBUS, DE PLACA LUX0C00, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
395
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
LIQUIDADO |
6.472,20 |
|
| 13/02/2025 |
395
MARCONE MARCOS DE BARROS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6.472,20 |
|
| 13/02/2025 |
395
FOLHA CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
6.472,20 |
|
| 13/02/2025 |
395
JOSELMA GOMES BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JOSELMA GOMES BARROS, MATRÍCULA Nº4041, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SALG [...]
|
LIQUIDADO |
6.472,20 |
|
| 13/02/2025 |
395
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
LIQUIDADO |
6.472,20 |
|
| 13/02/2025 |
395
MARCONE MARCOS DE BARROS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6.472,20 |
|
| 13/02/2025 |
395
FOLHA CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
6.472,20 |
|
| 13/02/2025 |
395
JOSELMA GOMES BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JOSELMA GOMES BARROS, MATRÍCULA Nº4041, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SALG [...]
|
LIQUIDADO |
6.472,20 |
|
| 13/02/2025 |
373
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DOS VEICULOS HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 13/02/2025 |
373
MR TECH INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARI AMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 13/02/2025 |
373
ZELIA MARIA SANTOS - SALGUEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAMALHETE DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 13/02/2025 |
373
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 13/02/2025 |
373
MR TECH INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARI AMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 13/02/2025 |
373
ZELIA MARIA SANTOS - SALGUEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAMALHETE DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 13/02/2025 |
373
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 13/02/2025 |
373
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DOS VEICULOS HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 13/02/2025 |
372
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO). CONTRATO Nº 027/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 13/02/2025 |
372
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 13/02/2025 |
372
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROJEÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS, COM APOIO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE AVAL [...]
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 13/02/2025 |
372
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 13/02/2025 |
372
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROJEÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS, COM APOIO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE AVAL [...]
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
