| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2025 |
415
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/20 [...]
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
415
FP: SCFV CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
415
FP: SCFV CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
415
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
415
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº KHE-2952, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
415
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº KHE-2952, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS,NA CONTA 15670-1 NO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS,NA CONTA 15670-1 NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONAOD DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS,NA CONTA 15670-1 NO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS,NA CONTA 15670-1 NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS,NA CONTA 15670-1 NO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS,NA CONTA 15670-1 NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRAT [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONAOD DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS,NA CONTA 15670-1 NO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS,NA CONTA 15670-1 NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRAT [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONAOD DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS,NA CONTA 15670-1 NO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS,NA CONTA 15670-1 NO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS,NA CONTA 15670-1 NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS,NA CONTA 15670-1 NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS,NA CONTA 15670-1 NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS,NA CONTA 15670-1 NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS,NA CONTA 15670-1 NO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS,NA CONTA 15670-1 NO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONAOD DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
413
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
413
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
413
LINDEMBERGUE DA SILVA SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CARPINTARIA EM REPAROS NAS PORTAS, FORAS E ARMÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA INFANTIL.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
413
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
413
LINDEMBERGUE DA SILVA SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CARPINTARIA EM REPAROS NAS PORTAS, FORAS E ARMÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA INFANTIL.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
413
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
413
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
413
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
412
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025 PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
412
FP: ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DDE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
412
HERBERT WAGNER GONDIM LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DO ÔNIBUS DE PLACA KGV-8772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
412
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº PDT-9387, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
412
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025 PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
412
HERBERT WAGNER GONDIM LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DO ÔNIBUS DE PLACA KGV-8772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
412
FP: ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DDE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
412
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº PDT-9387, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
411
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº KHN-1448, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
411
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 2° ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 286/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N° 030/2023 TOMADA DE PREÇOS N° [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
411
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
411
N3 CONSTRUTORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO INGÁ DOS CATINIS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 269/2024 CO [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
411
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº KHN-1448, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
411
N3 CONSTRUTORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO INGÁ DOS CATINIS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 269/2024 CO [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
411
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 2° ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 286/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N° 030/2023 TOMADA DE PREÇOS N° [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
411
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
410
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO N° 016/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 040/2025 - EXTRATOS DE CONTRATOS N° 038 AO 057/2 [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
