| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
136
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COM. E REPRES. LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
136
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COM. E REPRES. LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
136
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PCD-1835, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
136
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
136
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
135
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 5º [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
135
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
135
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
135
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA RZW-8F01, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
135
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
135
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA RZW-8F01, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
135
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 5º [...]
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
135
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
106
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 14/02/2025 |
106
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 14/02/2025 |
106
JOÃO LUIZ DE SANTANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ NERI DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO VELHO, ZONA RURAL, S/Nº, R [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 14/02/2025 |
106
FRANCILANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR TRIBUTÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/02/2025 |
8
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
3.312,16 |
|
| 13/02/2025 |
8
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
3.312,16 |
|
| 13/02/2025 |
8
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADO [...]
|
PAGO |
3.312,16 |
|
| 13/02/2025 |
8
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. NFS Nº 26523.
|
PAGO |
3.312,16 |
|
| 13/02/2025 |
8
EDMUNDO FILGUEIRA CRUZ SOBRINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,Nº309 CENTRO SERRITA-PE PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE. [...]
|
PAGO |
3.312,16 |
|
| 13/02/2025 |
74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
56,16 |
|
| 13/02/2025 |
74
FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
56,16 |
|
| 13/02/2025 |
74
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL). MATRÍCULA 23702606. RELATIVO AO [...]
|
LIQUIDADO |
56,16 |
|
| 13/02/2025 |
74
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
|
LIQUIDADO |
56,16 |
|
| 13/02/2025 |
73
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. MATRÍCULA Nº 108900649. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
82,63 |
|
| 13/02/2025 |
73
FP: ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
82,63 |
|
| 13/02/2025 |
73
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
|
LIQUIDADO |
82,63 |
|
| 13/02/2025 |
73
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
82,63 |
|
| 13/02/2025 |
57
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL (VENCIMENTOS, FERIAS E VANTAGENS), REFERENTE AO CARGO DE SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, NO PERIODO DE 10/2019 A 12/2020 [...]
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
57
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO BENEDITO. CÓDIGO DO CLIENTE 7046550484. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
57
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
57
CRAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
57
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL (VENCIMENTOS, FERIAS E VANTAGENS), REFERENTE AO CARGO DE SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, NO PERIODO DE 10/2019 A 12/2020 [...]
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
57
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO BENEDITO. CÓDIGO DO CLIENTE 7046550484. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
57
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
57
CRAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
57
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
10.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
57
CRAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
57
CRAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
57
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
10.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
57
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO BENEDITO. CÓDIGO DO CLIENTE 7046550484. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
57
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO BENEDITO. CÓDIGO DO CLIENTE 7046550484. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
57
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL (VENCIMENTOS, FERIAS E VANTAGENS), REFERENTE AO CARGO DE SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, NO PERIODO DE 10/2019 A 12/2020 [...]
|
LIQUIDADO |
10.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
57
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL (VENCIMENTOS, FERIAS E VANTAGENS), REFERENTE AO CARGO DE SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, NO PERIODO DE 10/2019 A 12/2020 [...]
|
LIQUIDADO |
10.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
45
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
86.880,00 |
|
| 13/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
86.880,00 |
|
| 13/02/2025 |
45
FRANCISCO GEOVANE NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISAO COM APARELHO DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOC-8I88. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 69 .
|
PAGO |
86.880,00 |
|
| 13/02/2025 |
45
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
86.880,00 |
|
| 13/02/2025 |
42
PEDRO JOSÉ ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO FR UM CARRO MODELO DOBLO, 7 LUGARES, TIPO PASSAGEIRO, DE PLACA KJV-9652, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SUAS NAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.629,00 |
|
| 13/02/2025 |
42
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA RZN-3J72, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.629,00 |
|
| 13/02/2025 |
42
ALVES & FERREIRA LINS LIMITADA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, [...]
|
LIQUIDADO |
2.629,00 |
|
| 13/02/2025 |
42
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 13º SALÁRIO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.629,00 |
|
| 13/02/2025 |
418
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
682,60 |
|
| 13/02/2025 |
418
P J R DE SOUZA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N 19/2024.02 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUCAS-CEARA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN [...]
|
PAGO |
682,60 |
|
| 13/02/2025 |
418
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/ [...]
|
PAGO |
682,60 |
|
| 13/02/2025 |
418
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇAO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
PAGO |
682,60 |
|
| 13/02/2025 |
418
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
682,60 |
|
| 13/02/2025 |
418
P J R DE SOUZA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N 19/2024.02 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUCAS-CEARA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN [...]
|
PAGO |
682,60 |
|
