Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1027
017.XXX.XXX-45
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MICROÔNIBUS-VOLARE V8L ESC MARCOPOLO DE PLACA KGV 3442, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPA [...]
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5.850,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1028
870.XXX.XXX-78
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA MOTIVACIONAL DE COMBATE AO SUICIDIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO.
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3.200,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1037
126.XXX.XXX-73
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
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2.640,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1038
126.XXX.XXX-73
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO URUBU.
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2.640,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1042
684.XXX.XXX-20
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA JOÃO VINTE E TRÊS, NO SITIO ARIAL.
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2.110,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1091
074.XXX.XXX-23
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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1.310,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1478
125.XXX.XXX-11
ANDERSON NATANAEL PROFIRIO ADONES
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O MERCADO PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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220,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 158
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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26.324,76 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 44
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DE PESSOAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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35.475,60 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 913
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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3.625,91 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1394
195.XXX.XXX-56
ROSEMEIRE ALVES DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTR [...]
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2.110,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1426
130.XXX.XXX-41
FRANCIELY DOS ANJOS GALVÃO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NOS QUIOSQUES DO CAE PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 996
125.XXX.XXX-11
LEANDRA VYTÓRIA FIGUEREDO PEREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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152,05 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 997
127.XXX.XXX-16
VIVIANE MARIANO DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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143,05 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 998
064.XXX.XXX-37
MARIA APARECIDA SILVA VITURINO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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169,77 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 999
944.XXX.XXX-68
FRANCINETE OLIVEIRA DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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107,96 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1004
026.XXX.XXX-48
MARIA IRISMAR MARTINS BELO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CLAUDIANA DE SOUZA CRUZ, LOCALIZADA NA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº137. [...]
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200,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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462,47 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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79,86 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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374,32 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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79,86 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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256,60 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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104,08 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1012
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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263,86 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1022
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1,50 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 795
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2024.
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74,90 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1005
45.079.823/0001-92
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISS [...]
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2.690,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1021
45.079.823/0001-92
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
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6.980,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 361
02.860.611/0001-35
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
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1.341,60 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 678
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS
LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE [...]
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166,60 |
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