Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2024 |
EMPENHO: 678
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS
LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE [...]
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166,60 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 678
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS
LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE [...]
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361,76 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1001
09.005.003/0001-92
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE VASILHAMES VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13 [...]
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420,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1018
02.860.611/0001-35
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
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1.278,60 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 553
039.XXX.XXX-47
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2023. REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO A DEZEMBR [...]
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700,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 890
016.XXX.XXX-36
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO, Nº 266, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO ANO [...]
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1.000,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1026
058.XXX.XXX-32
CICERO BRENNO SILVA SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA NAS ESCOLAS: 1 DE MAIO, DOM AVELAR VILELA, CLAUDIO MANOEL DA COSTA E 15 DE NOVEMBRO, TODAS DA REDE MUNIC [...]
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5.850,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1427
117.XXX.XXX-79
GEORGE DARLAN ALVES DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA DURANTE APRESENTAÇÃO DE DESFILE CIVICO EM HOMENAGEM AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, J [...]
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1.580,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1020
41.010.343/0001-14
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO. CON [...]
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3.640,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 915
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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2.623,50 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 915
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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6.267,52 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1031
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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5.750,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1032
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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17.324,34 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1033
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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11.714,02 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1476
046.XXX.XXX-70
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.690,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1475
117.XXX.XXX-06
ROBERLANDIO MATIAS DAMASO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, VAZÃO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUIXABA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.320,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1326
115.XXX.XXX-89
BRUNO AURELIO NUNES GONDIM
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR NO SITIO LAGOA, NO DIA 01/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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1.500,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 956
269.XXX.XXX-34
PEDRO LOPES DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LUCIANA OLIVEIRA LOPES, LOCALIZADO NA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº183, [...]
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200,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 959
269.XXX.XXX-87
FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª DANÚBIA LEANDRO DAMASO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, Nº63, R [...]
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200,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 984
944.XXX.XXX-91
GETULIO DOS SANTOS PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª LEONOR TAYNÁ DE SÁ MACIEL, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMASO, Nº77. REFERENTE AO PERÍODO D [...]
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200,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 992
053.XXX.XXX-69
DERLANGE KÁTIA PINTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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51,42 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 993
112.XXX.XXX-50
JANICLEIA MONTEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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148,31 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 994
038.XXX.XXX-05
MARIA JOCEILDES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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100,33 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 995
719.XXX.XXX-17
FABÍOLA DA SILVA BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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56,34 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 131
416.XXX.XXX-68
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA A ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 01/2 [...]
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400,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 537
086.XXX.XXX-25
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
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600,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1017
060.XXX.XXX-04
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024.
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1.690,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1022
729.XXX.XXX-15
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DA ESCOLA MENINO JESUS.
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3.200,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1023
705.XXX.XXX-08
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO NAS TOMADAS DA ESCOLA DO SITIO CARACOL.
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3.200,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1024
713.XXX.XXX-47
JOSUE MANOEL JORGE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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4.500,00 |
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