Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/01/2025 |
EMPENHO: 20
039.XXX.XXX-47
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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700,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 38
092.XXX.XXX-15
HONORATO FAUSTINO DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO 9° ANO DO FUNDAMENTAL 2 EM AULAS DE CAMPO PARA CONHECEREM OS MUSEUS DE PADRE CICERO EM JUAZEIRO DO [...]
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3.500,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 39
126.XXX.XXX-74
PEDRO GUILHERME PEREIRA SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA DE LIMA SAMPAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 26560.
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850,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 40
109.XXX.XXX-16
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO MANOEL DA COSTA. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA [...]
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320,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 41
073.XXX.XXX-82
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS (302) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
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135,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 13
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 13
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 14
651.XXX.XXX-53
JOSE JADSON DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 14
651.XXX.XXX-53
JOSE JADSON DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 15
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 16
068.XXX.XXX-84
CICERO CATININ DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 17
008.XXX.XXX-10
CICERO PEREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 188
17.331.335/0001-95
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO DE ISSQN DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1395, CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0070/001.
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2.520,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 188
17.331.335/0001-95
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO DE ISSQN DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1395, CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0070/001.
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2.520,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 174
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PROTETOR NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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20,80 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 203
10.287.181/0001-32
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 174
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PROTETOR NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
20,80 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 203
10.287.181/0001-32
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 182
49.996.833/0001-43
FRANCISCO GEOVANE NETO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 182
49.996.833/0001-43
FRANCISCO GEOVANE NETO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.000,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 176
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRACHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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358,77 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 176
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRACHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
358,77 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 173
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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273,70 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 175
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.058,06 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 177
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
270,20 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 204
10.287.181/0001-32
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
820,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 173
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
273,70 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 175
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.058,06 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 177
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
270,20 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 204
10.287.181/0001-32
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
820,00 |
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