Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1253
09.528.228/0001-23
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. [...]
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187,32 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1253
09.528.228/0001-23
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. [...]
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1.485,20 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1253
09.528.228/0001-23
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. [...]
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3.594,40 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1256
21.450.295/0001-78
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA E PÓ PARA TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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724,50 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1009
043.XXX.XXX-09
PEDRO JOSÉ ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO FR UM CARRO MODELO DOBLO, 7 LUGARES, TIPO PASSAGEIRO, DE PLACA KJC-9652, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SUAS NAS [...]
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1.150,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1046
708.XXX.XXX-39
COSMO VINICIUS DO NASCIMENTO FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NAS GRADES DE PORTAS E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
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1.690,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1255
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1255
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1441
310.XXX.XXX-00
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAMENTO DO 8º BPM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRAT [...]
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1.660,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1429
126.XXX.XXX-54
THIAGO ARAUJO ESTEVÃO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PERIÓDICA DOS BANHEIROS DO CAE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.380,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1477
28.037.678/0001-68
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DE 50% NA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPES DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.500,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1271
06.736.540/0001-14
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME RESSONÂNCIA DA PELVE C/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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700,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1272
06.736.540/0001-14
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DA COLUNA CERVICAL E DO PESCOÇO S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA MARLI DA SILVA CRUZ. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTO [...]
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1.100,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1273
17.165.719/0001-85
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA EM PROCTOLOGIA MARIA FATIMA ARISTIDES FURTADO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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320,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1274
35.851.844/0001-20
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PSICÓLOGA MARIA EVILLYN DA SILVA GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 47
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DARF.
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49.621,09 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1268
41.581.798/0001-90
ISAAC AMBROSIO TAVARES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA DO PACIENTE DANIEL SANTOS DE LIMA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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370,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1269
05.288.028/0001-90
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DA PACIENTE TERESINHA SOUSA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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287,50 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1283
53.871.242/0001-17
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA DA PACIENTE MARLUCE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1416
43.913.089/0001-90
M D GADELHA DIAS LEITE - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPANHDO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DAS ESFERAS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.600,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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254,91 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 943
116.XXX.XXX-43
CLAUDIO ERICK NUNES MONTEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª THAINA RAMOS DANTAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CARACOL, Nº155, REFERE [...]
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200,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 947
041.XXX.XXX-84
CICERA MARIA BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª PATRICIA MARCOS FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA RUA 27 DE JUNHO, Nº11, [...]
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200,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1010
128.XXX.XXX-05
MARIA CLARA PEREIRA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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150,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1031
28.552.252/0001-42
JR PANIFICADORA LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO, EVENTUAL E FUTURO, DE LANCHES SALGADOS E DOCES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI [...]
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508,84 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1490
28.578.365/0001-17
MIGUEL TAVARES DE LUNA JUNIOR
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO CARUA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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378,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1044
133.XXX.XXX-39
LUAN VINICIUS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA E DA EMBREAGEM DO MICROONIBUS-VOLARE V8L ESC MARCOPOLO DE PLACA KGV-3442 [...]
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2.500,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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540,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1044
138.XXX.XXX-30
MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA SAMPAIO E ACOMPANHANTE MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE [...]
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386,80 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1069
138.XXX.XXX-30
MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA SAMPAIO E ACOMPANHANTE MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À [...]
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370,00 |
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