Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/09/2024 |
EMPENHO: 1310
40.212.777/0001-34
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CON [...]
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33.131,50 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 1310
40.212.777/0001-34
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CON [...]
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18.766,54 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 1310
40.212.777/0001-34
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CON [...]
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19.236,03 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 1318
40.212.777/0001-34
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRIT [...]
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17.930,80 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 1052
126.XXX.XXX-73
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO SEILDE PEREIRA JANUARIO.
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2.640,00 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 1053
126.XXX.XXX-73
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA HUMBERTO DE CAMPOS NO SITIO JACU.
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2.640,00 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 1054
126.XXX.XXX-73
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
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3.080,00 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 1055
314.XXX.XXX-12
ALAN GARBELIO TORRES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR FERREIRA FILHO, SITIO CANTO ESCURO.
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2.110,00 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 1289
085.XXX.XXX-30
LAECIO VITOR DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O AGOSTO DOURADO DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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700,00 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 1051
04.823.297/0001-46
COMERCIO E SERVICOS DE EMBREAGENS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEO-1434, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.500,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1019
118.XXX.XXX-10
ELITON PAULO ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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458,15 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1026
111.XXX.XXX-93
DAMIÃO EUFRÁSIO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE DE MORTE, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46.
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2.296,96 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1024
08.571.437/0001-97
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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362,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1023
08.571.437/0001-97
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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620,56 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1275
125.XXX.XXX-52
ERIVAN KEELWY MARTINS FELIX
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA AS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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4.050,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1494
025.XXX.XXX-60
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 JUNTO A CODEVASF, NO PERIODO DE 26 A 27 DE SETEMBRO/2024, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO [...]
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800,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1011
007.XXX.XXX-05
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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55,59 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1013
043.XXX.XXX-24
MARGARIDA MARIA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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75,80 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1014
059.XXX.XXX-00
FRANCISCA ROSIMERE ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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252,17 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1015
011.XXX.XXX-48
DAMIANA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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341,33 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1016
053.XXX.XXX-90
MARIA DE FATIMA SOUZA BARBOZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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363,02 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1017
130.XXX.XXX-47
MARIA APARECIDA COSMO FONSECA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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468,69 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 53
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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480,14 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 54
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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69,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1047
00.614.659/0001-38
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRAMA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRITA.
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4.380,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1489
00.399.857/0001-26
COMPANHIA DE DES. DO VALE DO SAO FRANCISCO - CODEV
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, ATRAVES DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 03.0403.00/2024, CONFORME GRU.
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5.300,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1253
09.528.228/0001-23
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. [...]
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1.460,71 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1253
09.528.228/0001-23
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. [...]
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6.102,05 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1253
09.528.228/0001-23
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. [...]
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4.267,50 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1253
09.528.228/0001-23
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. [...]
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1.634,55 |
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