Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 110
10.647.227/0002-68
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 280/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
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1.486,74 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 131
06.260.394/0001-01
INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 279/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
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340,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 13
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
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56,16 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 103
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 7
05.560.096/0001-66
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2107.
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385,10 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 149
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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5.874,80 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 149
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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6.839,84 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 149
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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6.003,40 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 153
40.212.777/0001-34
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
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1.778,70 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 153
40.212.777/0001-34
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
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5.472,60 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 159
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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2.632,50 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 159
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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1.974,20 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 159
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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1.685,20 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 159
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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4.348,40 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 123
117.XXX.XXX-99
SAMUEL JOSE DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR CADASTRO E CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DE [...]
|
100,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 123
117.XXX.XXX-99
SAMUEL JOSE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR CADASTRO E CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DE [...]
|
100,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 244
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KHE-2952, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.469,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 244
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KHE-2952, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.469,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 245
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.777,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 245
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.777,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 99
17.469.701/0138-21
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COBERTURA DOS ÔNIBUS PERTECENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
11.706,86 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 259
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.223,57 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 259
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.223,57 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 45
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
251,85 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 45
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
251,85 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 261
42.529.643/0001-77
MAIS EUCALIPTO ARTEFATOS DE MADEIRA E CONSTRUCOES
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESTACAS PARA CERCAMENTO E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
200,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 261
42.529.643/0001-77
MAIS EUCALIPTO ARTEFATOS DE MADEIRA E CONSTRUCOES
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESTACAS PARA CERCAMENTO E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
200,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 260
06.921.633/0001-19
POMPILIO AGRICOLA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM PRAÇAS E CANTEIROS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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498,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 260
06.921.633/0001-19
POMPILIO AGRICOLA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM PRAÇAS E CANTEIROS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
498,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 39
10.779.169/0001-45
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRªEVELYN CAMILLA BARROS BELO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMT [...]
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65,48 |
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