Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1434
02.783.295/0001-45
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS INTEGRANTES DA BANDA "MICHELE ANDRADE" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNT [...]
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3.830,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1048
093.XXX.XXX-03
CICERA JULIA MARTINS PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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235,75 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1049
067.XXX.XXX-94
MARIA DANIELA LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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244,52 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1050
065.XXX.XXX-23
MARIA SEBASTIANA FONSECA DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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304,38 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1051
122.XXX.XXX-79
CICERA ATANI SOARES ALBUQUERQUE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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464,02 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1052
129.XXX.XXX-96
JOSILAYNE MARIA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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57,54 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1053
122.XXX.XXX-26
JANIELE MONTEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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525,48 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 118
17.411.806/0001-75
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PATROMINIO E ALMOXARIADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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210,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 35
09.110.717/0001-60
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, PROCESSO LICITYATÓRIO Nº 0 [...]
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3.312,16 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1056
705.XXX.XXX-08
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA PROFESSOR NEUSA DE LIMA.
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2.640,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1057
684.XXX.XXX-20
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO, DISTRITO DE IPUEIRA.
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2.850,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1058
684.XXX.XXX-20
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 1° DE MAIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CARUA.
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2.640,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1064
126.XXX.XXX-73
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NA ESCOLA PROFESSORA NEUSA DE LIMA.
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2.640,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1065
126.XXX.XXX-73
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NA ESCOLA ROGERIO SAMPAIO CANEJO,SITIO CACIMBA NOVA.
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2.110,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1521
125.XXX.XXX-84
DAMIÃO CRUZ PEREIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.950,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 111
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUELAR, NO ANO DE 2024.
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1.103,62 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 655
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2024.
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551,81 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 568
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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2.207,24 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 797
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
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2.759,05 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 944
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
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551,81 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1045
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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1.885,22 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1046
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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551,81 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1035
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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4.813,30 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1041
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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5.139,20 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1440
048.XXX.XXX-60
JOSE PAULO DIAS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO E CAMARIM DOS ARTISTAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATADO.
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950,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 159
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 11485-5 NO EXERCÍCIO DE 2024.
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840,04 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 161
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 13949-1 NO EXERCÍCIO DE 2024.
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48,03 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 162
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 12086-3 NO EXERCÍCIO DE 2024.
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7,50 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 465
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 16143-8 NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
7,50 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 150
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 8301-1)NO EXERCÍCIO DE 2024.
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444,10 |
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