Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2024 |
EMPENHO: 68
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - ED. INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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67.204,74 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 770
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE
LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO [...]
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388,20 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 365
46.385.061/0001-15
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE
GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS
ATIVIDADES DA COZIN [...]
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1.609,55 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 978
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO
MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, C [...]
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167.481,17 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 3
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
ANULAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
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157,90 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1063
51.393.229/0001-74
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.530,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1066
052.XXX.XXX-00
MARIA RENATA FERNANDES SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO DO FUNDEB.
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1.270,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1067
325.XXX.XXX-44
MARIA DE FATIMA ARISTIDES FURTADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS, REFERENTE AO EXERCICO 2024.
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3.200,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1068
111.XXX.XXX-86
CICERA AURILEIDE LIAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DO QUANTITATIVO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS EVASIVAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO NO ANO DE 2024.
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3.200,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1069
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO SAMPAIO.
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230,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1070
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA VEICULO VW/15.190 EODE ONIBUS DE PLACA RZU-6B83, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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700,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1071
310.XXX.XXX-00
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
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1.760,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1072
079.XXX.XXX-79
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
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80,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 52
103.XXX.XXX-42
JOAO VICTOR DE CARVALHO MONTEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICO PERTECENTE A UBS BRIGID [...]
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1.100,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 753
118.XXX.XXX-94
MARIA VITORIA FILGUEIRA MARTINS GRANGEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
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1.100,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 754
108.XXX.XXX-67
FRANCISCO JERONIMO DE ALMEIDA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
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1.100,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1323
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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5.758,83 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1324
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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25.023,01 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1325
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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45.801,31 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 239
20.616.624/0001-45
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE ONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA EST [...]
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5.400,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 71
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
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5.866,62 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1525
017.XXX.XXX-45
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416F2 C4.4, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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900,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 422
40.872.518/0001-30
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
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159.166,78 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1305
53.871.242/0001-17
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE DANIEL MONTEIRO DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1306
53.871.242/0001-17
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE MARIA JAQUELINE MIRANDA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 45
03.809.957/0001-71
FUNAFIN - PE
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EFETUADO DA PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO (GABINETE DO PREFEITO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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563,63 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1420
51.844.271/0001-64
JOSE ROMULO SILVA JUNIOR - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATADO.
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11.500,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 947
40.872.518/0001-30
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA GERAL NA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMAPAIO, NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE CONFORME PROCES [...]
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40.172,63 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1445
080.XXX.XXX-00
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "LULA CANTOR", APÓS A FINAL DO GRANDE TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO LAJES (POVOADO DE SANTA ROSA), JU [...]
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740,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1423
02.783.295/0001-45
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS INTEGRANTES DA BANDA "TOCA DO VALE" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A [...]
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3.320,00 |
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