Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 20
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE - VERBA INDENIZATORIA (COMPETÊNCIA: /2025)
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1.518,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 127
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2025. CONTRATO 001/2025.
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68.961,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 127
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2025. CONTRATO 001/2025.
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64.575,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 127
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2025. CONTRATO 001/2025.
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42.874,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 128
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2025. CONTRATO 001/2025.
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52.128,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 128
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2025. CONTRATO 001/2025.
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9.975,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 81
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 14466-5, NO ANO DE 2025.
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134,40 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 168
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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8.400,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 175
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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61.596,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 107
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MICROONIBUS DE PLACA SOE-3A20, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 287
05.967.343/0001-43
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.100,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 287
05.967.343/0001-43
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.100,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 42
043.XXX.XXX-09
PEDRO JOSÉ ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO FR UM CARRO MODELO DOBLO, 7 LUGARES, TIPO PASSAGEIRO, DE PLACA KJV-9652, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SUAS NAS [...]
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1.100,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 101
24.112.017/0001-07
R&A ELETROELETRONICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REF [...]
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540,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 294
125.XXX.XXX-33
BRENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ENTREGA DE OFICIO, JUNTO AO IPA E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO [...]
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180,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 294
125.XXX.XXX-33
BRENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ENTREGA DE OFICIO, JUNTO AO IPA E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO [...]
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180,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 293
548.XXX.XXX-53
RONALDO CLEMENTINO DAMACENA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ENTREGA DE OFICIO, JUNTO AO IPA E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO [...]
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180,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 293
548.XXX.XXX-53
RONALDO CLEMENTINO DAMACENA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ENTREGA DE OFICIO, JUNTO AO IPA E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO [...]
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180,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 292
772.XXX.XXX-20
ANTONIO MARTINS NETO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ENTREGA DE OFICIO, JUNTO AO IPA E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIO [...]
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340,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 292
772.XXX.XXX-20
ANTONIO MARTINS NETO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ENTREGA DE OFICIO, JUNTO AO IPA E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIO [...]
|
340,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 295
112.XXX.XXX-05
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA COMO MOTORISTA CEDIDO, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E EQUIPE, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ENTREGA DE OFICIO, JUNTO AO IP [...]
|
180,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 295
112.XXX.XXX-05
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA COMO MOTORISTA CEDIDO, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E EQUIPE, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ENTREGA DE OFICIO, JUNTO AO IP [...]
|
180,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 177
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2025.
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10.400,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 108
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CO [...]
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46.098,40 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 109
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CO [...]
|
4.025,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 290
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTROS NO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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52,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 290
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTROS NO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
52,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 291
056.XXX.XXX-38
CICERA SERAFIM BARROS CANDIDO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRATORISTAS, DURANTE OS TRABALHOS DE ARAÇÃO DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURA [...]
|
900,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 291
056.XXX.XXX-38
CICERA SERAFIM BARROS CANDIDO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRATORISTAS, DURANTE OS TRABALHOS DE ARAÇÃO DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURA [...]
|
900,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 289
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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338,96 |
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