Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1517
881.XXX.XXX-04
RAIMUNDO LEONILSON BATISTA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE PREGÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03(TRES) MESES, CONFORME CONTRATO.
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3.500,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 513
02.860.611/0001-35
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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770,26 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 514
02.860.611/0001-35
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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999,50 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1202
09.632.818/0001-00
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 256/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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175,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1359
40.212.777/0001-34
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CON [...]
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27.127,22 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1359
40.212.777/0001-34
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CON [...]
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528,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1439
10.705.673/0001-09
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.
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336,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1440
10.705.673/0001-09
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.
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280,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1441
51.393.229/0001-74
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DE ACOR [...]
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1.225,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1442
51.393.229/0001-74
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBR [...]
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1.155,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1443
51.393.229/0001-74
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DE [...]
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623,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1441
51.393.229/0001-74
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DE ACOR [...]
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1.225,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 676
46.385.061/0001-15
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA [...]
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19.606,80 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1160
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA (TIPO: CABO DE REDE UTP, CONECTOR RJ45), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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817,66 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1192
303.XXX.XXX-72
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TELES.
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530,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1193
303.XXX.XXX-72
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO VA CRECHE MARIA RUFINO.
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2.640,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1194
303.XXX.XXX-72
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CRECHE PROFESSORA MARIA NUBIA MARTINS PARENTE.
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3.200,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 52
103.XXX.XXX-42
JOAO VICTOR DE CARVALHO MONTEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICO PERTECENTE A UBS BRIGID [...]
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1.100,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 110
461.XXX.XXX-87
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 90, CENTRO, NO MUNICIPIO DE SERRITA A SERVIR DE SEDE PARA A FARMÁCIA BÁSICA [...]
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700,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 753
118.XXX.XXX-94
MARIA VITORIA FILGUEIRA MARTINS GRANGEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
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1.100,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 754
108.XXX.XXX-67
FRANCISCO JERONIMO DE ALMEIDA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
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1.100,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 841
127.XXX.XXX-00
LAURA MARTINS BELO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHO MICROSCOPICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO A [...]
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300,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1344
126.XXX.XXX-75
WISLLELIANE LIMA DE MELO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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300,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1399
186.XXX.XXX-87
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO PERTENCENTE A UBS BARRINHA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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940,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1400
133.XXX.XXX-54
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE STAND PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS DA SAUDE NA FESTA DA FENESE (EXPOSERRITA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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90,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1438
079.XXX.XXX-79
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.
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260,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1166
079.XXX.XXX-79
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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30,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1425
729.XXX.XXX-15
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.200,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1659
076.XXX.XXX-23
CARLOS DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO VIGILANTE DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
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640,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1660
125.XXX.XXX-22
MARIA NAIZA PEREIRA DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADORA DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATADA.
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640,00 |
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