Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 438
065.XXX.XXX-89
LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA LUIZA ANGELIM PEREIRA E ACOMPANHANTE LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À [...]
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195,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 496
31.724.745/0001-27
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
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665,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 496
31.724.745/0001-27
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
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665,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 485
41.597.303/0002-00
NEWLAND VEICULOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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3.159,64 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 485
41.597.303/0002-00
NEWLAND VEICULOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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3.159,64 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 497
31.724.745/0001-27
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
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2.132,55 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 497
31.724.745/0001-27
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
2.132,55 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 486
41.597.303/0002-00
NEWLAND VEICULOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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15.843,76 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 488
41.597.303/0002-00
NEWLAND VEICULOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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12.914,10 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 486
41.597.303/0002-00
NEWLAND VEICULOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
15.843,76 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 488
41.597.303/0002-00
NEWLAND VEICULOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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12.914,10 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 500
729.XXX.XXX-15
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE FECHADURAS NO PREDIO LOCADO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
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2.110,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 500
729.XXX.XXX-15
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE FECHADURAS NO PREDIO LOCADO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
2.110,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 501
729.XXX.XXX-15
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
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2.170,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 501
729.XXX.XXX-15
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
2.170,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 150
074.XXX.XXX-26
MARIA IRAIDE SOUZA RODRIGUES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA ROGERIO CANEJO [...]
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200,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 257
38.505.593/0001-10
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO, EMISSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS UNIDADES EXECUTORAS(UEX) DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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5.700,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 439
15.112.602/0001-08
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PALESTRANTE, GRIDES, DECORAÇÃO E COFFEE BREAK , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA(CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ORUS NA ATENÇ [...]
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6.000,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 439
15.112.602/0001-08
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PALESTRANTE, GRIDES, DECORAÇÃO E COFFEE BREAK , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA(CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ORUS NA ATENÇ [...]
|
6.000,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 489
26.748.583/0001-27
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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92,24 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 490
26.748.583/0001-27
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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437,40 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 489
26.748.583/0001-27
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
92,24 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 490
26.748.583/0001-27
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
437,40 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 151
28.552.252/0001-42
JR PANIFICADORA LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO SALGADOS E BOLOS, PARA COMEMORAÇÃO DE 1 ANO DA COZINHA COMUNITÁRIA JUNTO AOS USUÁRIOS.
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1.514,99 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 195
05.375.249/0001-03
DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRA [...]
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20.600,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 269
008.XXX.XXX-99
ROSIMIRA DA SILVA BRINGEL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ROSIMIRA DA SILVA BRINGEL, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRI [...]
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161,20 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 283
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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25.000,45 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 487
41.597.303/0002-00
NEWLAND VEICULOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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3.082,50 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 487
41.597.303/0002-00
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
3.082,50 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 126
31.069.076/0001-05
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFIC [...]
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97.653,57 |
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