lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 11632 registros
Dados atualizados em: 23/12/2024 - 15:07:18
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
08/11/2024 EMPENHO: 1206
53.405.046/0001-57
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
4.045,56
08/11/2024 EMPENHO: 1207
52.642.573/0001-12
JOANA D ARC QUESADO LOPES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
9.838,15
08/11/2024 EMPENHO: 1209
49.253.660/0001-73
FRANCIELHA QUESADO LOPES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
4.460,00
08/11/2024 EMPENHO: 1210
49.173.281/0001-73
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 018/2024.
4.262,39
08/11/2024 EMPENHO: 1211
48.974.429/0001-06
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 035/2024.
4.723,11
08/11/2024 EMPENHO: 1212
53.493.371/0001-19
IRACY KAWANNY SILVA SAMPAIO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 031/2024.
2.078,54
08/11/2024 EMPENHO: 1213
49.172.846/0001-06
JUCELIO JOSE TIMOTEO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
4.921,87
08/11/2024 EMPENHO: 1214
21.327.486/0001-47
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
3.992,45
08/11/2024 EMPENHO: 1215
53.411.152/0001-43
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
2.818,20
08/11/2024 EMPENHO: 1216
53.515.424/0001-55
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
4.742,09
08/11/2024 EMPENHO: 1217
49.283.209/0001-07
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
3.142,40
08/11/2024 EMPENHO: 1218
49.515.230/0001-82
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 039/2024 E N°146/2024 [...]
9.174,20
08/11/2024 EMPENHO: 1219
49.216.446/0001-47
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 020/2024 E Nº 147/20 [...]
16.972,12
08/11/2024 EMPENHO: 1220
49.157.166/0001-05
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
4.679,90
08/11/2024 EMPENHO: 1221
49.200.183/0001-88
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 019/2024.
7.882,76
08/11/2024 EMPENHO: 1222
08.647.698/0002-24
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024 E N° 145/2024.
12.053,66
08/11/2024 EMPENHO: 1223
30.607.539/0001-74
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
136.008,46
08/11/2024 EMPENHO: 40
09.618.218/0001-89
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SISTEMA DE PROTOCOLO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.
980,00
08/11/2024 EMPENHO: 44
09.618.218/0001-89
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMEN [...]
745,34
08/11/2024 EMPENHO: 101
38.505.593/0001-10
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPE [...]
2.000,00
08/11/2024 EMPENHO: 447
17.411.806/0001-75
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.
210,00
08/11/2024 EMPENHO: 767
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME [...]
337,50
08/11/2024 EMPENHO: 1167
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
4,89
08/11/2024 EMPENHO: 1168
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
12,87
08/11/2024 EMPENHO: 1169
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DO CONSELHO TUTELAR. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
1,86
08/11/2024 EMPENHO: 202
11.361.243/0001-71
PREFEITURA DO SALGUEIRO
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, DEPOSITADOS NO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DO SALGUEIRO-PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME C [...]
8.708,35
08/11/2024 EMPENHO: 1655
09.795.881/0001-59
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO FLORESTAL EM AREA DE UTILIDADE PUBLICA DE 442,58m², CONFORME ART.
99,64
08/11/2024 EMPENHO: 172
28.274.183/0001-52
EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR-05762897443
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO PARA INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA: "JOSÉ MARQUES", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CON [...]
1.000,00
08/11/2024 EMPENHO: 50
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA CNM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
1.266,00
08/11/2024 EMPENHO: 112
09.110.717/0001-60
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
4.416,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito