Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 223
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL, NO ANO DE 2025.
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2.200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 235
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
2.350,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 235
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
5.818,50 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 235
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2025.
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9.080,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 245
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
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1.500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 245
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 245
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
1.550,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 248
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2025.
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1.400,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 248
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2025.
|
1.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 248
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2025.
|
500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 255
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL, NO ANO DE 2025.
|
5.538,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 255
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL, NO ANO DE 2025.
|
700,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 255
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL, NO ANO DE 2025.
|
11.272,50 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 402
089.XXX.XXX-40
CLEITSON JOSE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ISAAC JOSÉ DA SILVA E ACOMPANHANTE CLEITSON JOSÉ DA SILVA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA/RECIFE/SERRITA [...]
|
321,88 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 434
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2025.
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3.200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 436
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
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317,33 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 402
089.XXX.XXX-40
CLEITSON JOSE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ISAAC JOSÉ DA SILVA E ACOMPANHANTE CLEITSON JOSÉ DA SILVA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA/RECIFE/SERRITA [...]
|
321,88 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 434
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2025.
|
3.200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 436
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
317,33 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 25
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
47.377,96 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 25
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
47.377,96 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 19
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE AGRICULTURA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
3.435,94 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 19
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE AGRICULTURA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
3.435,94 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 263
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE CULT. DESP. E TURISMO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
1.620,47 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 263
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE CULT. DESP. E TURISMO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
1.620,47 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 14
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
4.926,41 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 14
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
4.926,41 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 10
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
5.028,88 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 10
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
5.028,88 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 65
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 205.
|
3.263,53 |
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