Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 541
310.XXX.XXX-00
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 539
079.XXX.XXX-79
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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30,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 539
079.XXX.XXX-79
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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30,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 535
41.262.299/0001-30
WALLACY BRUNO SOUZA DE HOLANDA 05804401335
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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375,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 535
41.262.299/0001-30
WALLACY BRUNO SOUZA DE HOLANDA 05804401335
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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375,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 294
41.262.299/0001-30
WALLACY BRUNO SOUZA DE HOLANDA 05804401335
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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259,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 465
01.429.437/0001-08
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. [...]
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2.690,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 465
01.429.437/0001-08
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. [...]
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2.690,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 421
49.140.067/0001-10
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE RH, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
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2.575,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 466
01.429.437/0001-08
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. [...]
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2.690,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 421
49.140.067/0001-10
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE RH, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
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2.575,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 466
01.429.437/0001-08
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. [...]
|
2.690,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 538
127.XXX.XXX-01
CARLOS HENRIQUE BEZERRA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO TETO DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.300,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 538
127.XXX.XXX-01
CARLOS HENRIQUE BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO TETO DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
3.300,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 473
123.XXX.XXX-10
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO DAS VIRGENS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 475
123.XXX.XXX-10
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 1º BOLÃO DE VAQUEJADA DO PARQUE XAVIER, NO SITIO QUIXABA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 476
013.XXX.XXX-37
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA FAZENDA INGAZEIRA, NO DIA 23/02/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 473
123.XXX.XXX-10
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO DAS VIRGENS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
600,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 475
123.XXX.XXX-10
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 1º BOLÃO DE VAQUEJADA DO PARQUE XAVIER, NO SITIO QUIXABA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
600,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 476
013.XXX.XXX-37
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA FAZENDA INGAZEIRA, NO DIA 23/02/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
700,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 454
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.252,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 454
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.252,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 534
26.748.583/0001-27
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
3.330,20 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 534
26.748.583/0001-27
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
3.330,20 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 495
23.710.841/0001-98
JUMASA COM. E REPRESENTAÇÕES ESPORTIVA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 093/25, PL Nº 021/25 E DISPENS [...]
|
8.944,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 495
23.710.841/0001-98
JUMASA COM. E REPRESENTAÇÕES ESPORTIVA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 093/25, PL Nº 021/25 E DISPENS [...]
|
8.944,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 537
094.XXX.XXX-84
FRANCILANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR TRIBUTÁRIO, CONFORME CONTRATADO.
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1.580,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 537
094.XXX.XXX-84
FRANCILANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR TRIBUTÁRIO, CONFORME CONTRATADO.
|
1.580,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 463
41.581.798/0001-90
ISAAC AMBROSIO TAVARES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE YONÁ EMANUELLE ADONES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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280,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 463
41.581.798/0001-90
ISAAC AMBROSIO TAVARES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE YONÁ EMANUELLE ADONES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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280,00 |
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