Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/11/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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79,86 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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104,08 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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256,60 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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79,86 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 1725
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DOS MES DE OUTUBRO/2024. (MATRICULA: [...]
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17,18 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 1258
49.967.066/0001-44
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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967,00 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 1263
11.165.124/0001-43
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RÉPLICAS E BOTTONS DO SELO UNICEF.
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1.185,00 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 1257
49.967.066/0001-44
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(PO DE TONER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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500,00 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 1712
008.XXX.XXX-06
CICERO ERIVALDO DOS SANTOS DAMASO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (CURTA METRAGEM) PARA EXECUÇÃO CULTURAL DO PROJETO "O MELÔ DO BEBO", ATRAVES DO [...]
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8.000,00 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 1713
119.XXX.XXX-05
CICERO ROSIEL DA SILVA SA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE: (PROJETOS DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA CULTURA), PARA EXECUÇÃO CULTURAL DO PROJETO "VAQUEIRO DO INTERIO [...]
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5.625,00 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 1714
884.XXX.XXX-87
FRANCISCO MARCELO GOMES DOS SANTOS LOPES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE: (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL CURTA-METRAGEM), PARA EXECUÇÃO CULTURAL DO PROJETO "CORAL ABOIOS DE SERRITA, A [...]
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8.000,00 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 1715
089.XXX.XXX-58
HUMBERTO FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE: (ESPETACULO PEQUENO PORTE), PARA EXECUÇÃO CULTURAL DO PROJETO "AULA ESPETACULO DO VAQUEIRO", ATRAVES [...]
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5.000,00 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 1716
042.XXX.XXX-64
JOSE MARTINS QUESADO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE: (ESPETACULO MEDIO PORTE), PARA EXECUÇÃO CULTURAL DO PROJETO "CORAL ABOIOS DE SERRITA, 25 ANOS DE TRA [...]
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10.000,00 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 1717
081.XXX.XXX-88
LUIZ CARLOS FERREIRA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE: (PROJETOS DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA CULTURA), PARA EXECUÇÃO CULTURAL DO PROJETO "PODCAST: ENTRE MEST [...]
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5.625,00 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 1718
125.XXX.XXX-93
MARIA DAMIRYS LOPES ARAUJO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE: (EXPOSIÇÃO), PARA EXECUÇÃO CULTURAL DO PROJETO "CROCHÊ QUE ATRAVESSA GERAÇÕES", ATRAVES DO EDITAL DE [...]
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3.000,00 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 1719
037.XXX.XXX-12
MARIA DE FATIMA FIGUEREDO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE: (PROJETOS DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA CULTURA), PARA EXECUÇÃO CULTURAL DO PROJETO "MINHA TERRA, MINHA [...]
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5.625,00 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 1720
082.XXX.XXX-80
PAULO JUNIOR LOPES P. DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE: (CURSOS DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA CULTURA EM DIVERSAS AREAS), PARA EXECUÇÃO CULTURAL DO PROJ [...]
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9.000,00 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 1721
048.XXX.XXX-60
WALTER FILGUEIRA CRUZ NETO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE: (PROJETOS DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA CULTURA), PARA EXECUÇÃO CULTURAL DO PROJETO "PEGAS DE BOI NO SER [...]
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5.625,00 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 1722
110.XXX.XXX-96
WANDERCLEITON DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE: (PROJETOS DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA CULTURA), PARA EXECUÇÃO CULTURAL DO PROJETO "LORIM CANTOR O REI [...]
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5.625,00 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 1402
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 1402
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 1455
068.XXX.XXX-84
CICERO CATININ DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHO: 1256
31.069.076/0001-05
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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246.438,77 |
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| 26/11/2024 |
EMPENHO: 53
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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252,00 |
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| 26/11/2024 |
EMPENHO: 1255
54.462.165/0001-04
JOSEFA VALDELUCIA MARIANO DE SA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA NXV-0B86.
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4.500,00 |
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| 26/11/2024 |
EMPENHO: 1270
117.XXX.XXX-29
RICKELMY DE LIMA MENDES E SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO PARA CARUARU, REFERENTE A TREINAMENTO DO SISTEMA FIORILLI CONTROLE DE FROTAS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2 [...]
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240,00 |
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| 26/11/2024 |
EMPENHO: 1202
112.XXX.XXX-44
MARIA EMANUELA LAVOR FARIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª MARIA EMANUELA LAVOR FARIAS, MATRÍCULA Nº4888, REFERENTE A VIAGEM ATÉ CARUARU PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DO SISTEMA [...]
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300,00 |
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| 25/11/2024 |
EMPENHO: 1567
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 71.111-9, NO EXERCICIO DE 2024.
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69,00 |
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| 25/11/2024 |
EMPENHO: 54
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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69,00 |
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| 25/11/2024 |
EMPENHO: 1250
31.946.172/0001-86
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRITA.
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11.900,00 |
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