Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2024 |
EMPENHO: 1251
31.946.172/0001-86
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SIMULADOS PREPARATÓRIOS PARA O SAEPE 2024.
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3.470,00 |
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| 25/11/2024 |
EMPENHO: 1252
048.XXX.XXX-60
JOSE PAULO DIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE AMOSTRAS DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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225,00 |
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| 25/11/2024 |
EMPENHO: 1253
055.XXX.XXX-26
JAYME LERRY FURTADO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MACANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO VW/15.190 EODE S.HD ORE ONIBUS - PLACA OYX1769 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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2.200,00 |
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| 25/11/2024 |
EMPENHO: 1254
012.XXX.XXX-17
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MACANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO VW/15.190 EODE S.HD ORE ONIBUS - PLACA OYQ-7898 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPA [...]
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2.200,00 |
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| 25/11/2024 |
EMPENHO: 1402
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 25/11/2024 |
EMPENHO: 1455
068.XXX.XXX-84
CICERO CATININ DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 25/11/2024 |
EMPENHO: 1476
651.XXX.XXX-53
JOSE JADSON DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 25/11/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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335,79 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 1322
11.349.776/0001-38
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
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6.954,00 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 162
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 12086-3 NO EXERCÍCIO DE 2024.
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7,50 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 960
13.890.396/0001-31
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS(PRÓTESE TOTAL E PARCIAL MANDIBULAR)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE [...]
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9.990,00 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 1248
108.XXX.XXX-32
GLEIDSON GABRIEL DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA, NO DESFILE CIVICO EM HOMENAGEM AOS 75 ANOS DE FUNDAÇÃO [...]
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300,00 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 39
039.XXX.XXX-47
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNPRESE NO EXERCÍCIO DE 2024
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700,00 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 1455
068.XXX.XXX-84
CICERO CATININ DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 1247
819.XXX.XXX-87
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE RECIFE PARA "EVENTO DE ENTREGA DO SELO TRANSPARÊNCIA FESTEJOS JUNINOS 2024", NO DIA 5 D [...]
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340,00 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 1261
065.XXX.XXX-80
MOISES EMANOEL DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO NO DIA 21/11/2024.
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80,00 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 1262
186.XXX.XXX-00
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO NO DIA 22/11/2024.
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80,00 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 1746
06.176.769/0001-41
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ. E MOTORES EIRELI-ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BETONEIRA 400L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.800,00 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 1249
17.907.052/0001-49
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.293,75 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 1246
37.673.034/0001-57
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
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3.942,00 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 1747
06.942.056/0001-41
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA BETONEIRA 400L, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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352,25 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 1243
47.741.884/0001-07
SABRINA BEZERRA OLIVEIRA 05808365333
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTOJOS PERSONALISADOS PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE DE ENSINO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA.
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41,00 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 1472
14.948.222/0001-45
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM A [...]
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302,40 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 1076
45.079.823/0001-92
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISS [...]
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2.690,00 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 1340
30.435.202/0001-27
RM DA CRUZ MELO - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOTEM SUSPENÇO COM REVESTIMENTO EM ACM PARA OS DOIS LADOS DA FACHADA DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
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7.900,00 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 1341
30.435.202/0001-27
RM DA CRUZ MELO - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BRASÃO EM ACRILICO COM ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO COM PINTURA NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
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4.300,00 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 1651
42.400.592/0001-89
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BASES E REVESTIMENTOS EM MARMORE PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO E PISO DO MONUMENTO EM FIBRA DE VIDRO DO TIPO CAVALO COM VAQUEIRO, NO CALÇA [...]
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10.740,00 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 1241
488.XXX.XXX-01
LUAN FIGUEREDO GARCIA RIBEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS AULAS DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE - EDUCAÇÃO INFANTIL.
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430,00 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 1242
125.XXX.XXX-05
JOÃO VICTOR DA CRUZ RODRIGUES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CARPINTARIA E MANUTENÇÃO DE PORTAS DA ESCOLA JOÃO XXIII.
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790,00 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 1744
126.XXX.XXX-12
FRANCISCO EVANDRO JACINTO JUNIOR
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE MANILHAS NA RUA HILDEBERTO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.640,00 |
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