Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2024 |
EMPENHO: 12
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 2627048028. RELATI [...]
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32,22 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 13
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SANTA ROSA. CONTA CONTRATO 7033375691. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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1.385,38 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 14
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CONTA CONTRATO 7033375918. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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564,23 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 15
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO IPUEIRA, PERTENCENTE À UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CONTA CONTRATO 7033376019. RELATIVO AO EXERC [...]
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78,10 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 16
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO BENEDITO. CONTA CONTRATO 7046550484. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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695,39 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 17
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO JACU/ BEZERRO. CONTA CONTRATO 7050158505. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 [...]
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711,63 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 18
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA. CONTA CONTRATO 7043512522. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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101,45 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 20
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO PERTENCENTE À UBS BARRINHA. CONTA CONTRATO 7020444910. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 202 [...]
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53,36 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 21
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTA CONTRATO 7033375560. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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4.689,41 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 22
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. CONTA CONTRATO 7043512425. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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314,47 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 759
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A CASA DA UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 2192311015. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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319,80 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 760
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PONTO DE APOIO BARRA DA FORQUILHA PERTENCENTE A UBS BRIGIDA. CONTA CONTRATO 25869 [...]
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42,40 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 899
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITARIA. CONTA CONTRATO 7050157800. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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1.828,88 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 1051
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CONTA CONTRATO 7032506105. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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1.039,80 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 1228
027.XXX.XXX-54
MARIA AUXILIADORA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA INFANTIL PARA O FECHAMENTO DO ANO 2024.
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1.060,00 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 1738
111.XXX.XXX-07
JOÃO BATISTA MACENA FILHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA COMO MOTORISTA PARA RETIRADA DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22 APOS REVISÃO PROGRAMADA EM AUTORIZADA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO D [...]
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100,00 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 1734
025.XXX.XXX-60
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 06 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 999,00 A SERVIÇO JUNTO AOS MINISTERIOS E GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO [...]
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5.994,00 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 50
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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24.475,96 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 51
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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9.518,41 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 69
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
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8.432,30 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 70
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
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457,84 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 72
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
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498,10 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 73
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
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375,44 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 1229
10.274.987/0001-96
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DA CULMINÂNCIA DO PROJETO ATLETISMO, NA ESCOLA ALFREDO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DES [...]
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484,00 |
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| 14/11/2024 |
EMPENHO: 1196
47.741.884/0001-07
SABRINA BEZERRA OLIVEIRA 05808365333
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTOJOS PERSONALISADOS PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE DE ENSINO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA.
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410,00 |
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| 14/11/2024 |
EMPENHO: 2
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
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56,16 |
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| 14/11/2024 |
EMPENHO: 379
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 003/2024.
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149,80 |
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| 14/11/2024 |
EMPENHO: 380
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
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299,60 |
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| 14/11/2024 |
EMPENHO: 381
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
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299,60 |
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| 14/11/2024 |
EMPENHO: 218
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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74,90 |
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