Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 1189
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
41.123,00 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 1189
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
12.412,11 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 1084
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
2.050,00 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 1084
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
3.970,00 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 1084
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
4.986,07 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 66
SALÁRIO MATERNIDADE RPPS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS. COMPETÊNCIA: 2024.
|
3.847,95 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 1082
SALÁRIO MATERNIDADE RPPS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA DE PAGAMENTO ED. INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
2.953,66 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 71
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
|
8.101,45 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 1266
00.279.531/0016-41
TUPAN CONSTRUCOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
11.311,85 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 1271
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
9.450,00 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 1264
35.628.379/0001-63
MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
275,00 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 476
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 2024.
|
470,67 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 476
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 2024.
|
470,67 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 590
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2024.
|
541,27 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 590
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2024.
|
470,67 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 863
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
1.020,67 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 1032
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
3.170,94 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 1492
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- EFE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
517,73 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 1495
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
1.035,47 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 1502
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
470,67 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 1503
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL, NO ANO DE 2024.
|
3.177,00 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 1506
FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2024.
|
1.251,06 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 480
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA 2024.
|
3.082,69 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 741
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
470,67 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 741
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
862,88 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 741
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
2.000,00 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 741
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
470,67 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 478
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO COMISSIONADOS FME. COMPETÊNCIA 2024.
|
1.176,67 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 483
FOLHA EFETIVOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
5.676,75 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 484
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
3.530,00 |
|
