Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 918 - DATA: 20/08/2024
MARCOS ANTONIO DINIZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARTE FINAL, PARA INFORMATIZAÇÃO D [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 919 - DATA: 20/08/2024
CONSULT - CONTABILIDADE E CONSULTORIA TECNICA SIMP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA AOS MENBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB, PARA ORIENTAÇÃO DAS FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES A SEREM CUMPRIDAS P [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 920 - DATA: 20/08/2024
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ÁUDIO VISUAL E FOTOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA FINS DE ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA.
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3.500,00 |
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EMPENHO: 921 - DATA: 20/08/2024
FIORI VEICOLO S.A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA RZN-3J72,PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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3.578,30 |
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EMPENHO: 922 - DATA: 20/08/2024
FIORI VEICOLO S.A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA RZN-3J72,PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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885,00 |
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EMPENHO: 923 - DATA: 20/08/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.420,00 |
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EMPENHO: 924 - DATA: 20/08/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE CAPACITORDE DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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748,00 |
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EMPENHO: 925 - DATA: 20/08/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MARIA RUFINO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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248,00 |
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EMPENHO: 926 - DATA: 20/08/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO.
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780,00 |
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EMPENHO: 927 - DATA: 20/08/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA NEUZA DE LIMA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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910,00 |
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EMPENHO: 928 - DATA: 20/08/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MARIA NUBIA, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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328,00 |
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EMPENHO: 929 - DATA: 20/08/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MARIA NUBIA, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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250,00 |
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EMPENHO: 930 - DATA: 20/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.987,44 |
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EMPENHO: 931 - DATA: 20/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.493,72 |
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EMPENHO: 1148 - DATA: 20/08/2024
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DE COLUNA CERVICAL S/CONTRASTE DO PACIENTE DORGIVAL ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM A [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 1308 - DATA: 20/08/2024
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTR [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 1309 - DATA: 20/08/2024
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DAS VILAS MANOEL CECILIO E ZE DE PEDRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.530,00 |
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EMPENHO: 1310 - DATA: 20/08/2024
PAULO RAIERE TORRES DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS BRAZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.320,00 |
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EMPENHO: 1311 - DATA: 20/08/2024
ANTONIO RAIMUNDO MARCULINO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JUA DOS BEM.
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980,00 |
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EMPENHO: 1312 - DATA: 20/08/2024
GILVANE DA SILVA OLIVEIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 02 ARMARIOS PLANEJADOS, DESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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EMPENHO: 1313 - DATA: 20/08/2024
ELIANE DE FATIMA MAGALHÃES NOGUEIRA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS PERICIAIS SOBRE O PROCESSO Nº 0000178-73.2016.8.17.1380, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1129 - DATA: 19/08/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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EMPENHO: 1130 - DATA: 19/08/2024
S F ROCHA SAUDE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE TORAX DO PACIENTE DIOCRÉCIO JUNIOR FERREIRA VICTOR. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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EMPENHO: 1131 - DATA: 19/08/2024
S F ROCHA SAUDE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DA PACIENTE LAYNA DAVID DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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EMPENHO: 1132 - DATA: 19/08/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DA PACIENTE GENELICE INÊS XAVIER FERREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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EMPENHO: 1133 - DATA: 19/08/2024
EPL UROLOGIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE UROFLUXOMETRIA DO PACIENTE OSMAR CRUZ NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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EMPENHO: 1134 - DATA: 19/08/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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14.000,00 |
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EMPENHO: 1135 - DATA: 19/08/2024
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DA COLUNA LOMBAR S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DAMASO FELIX. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 1136 - DATA: 19/08/2024
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS. NO ANO DE 2024.
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120.000,00 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 19/08/2024
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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10.000,00 |
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