Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1293 - DATA: 15/08/2024
SECRETARIA DA FAZENDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA PESSOA JURIDICA PROMOTORA EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, CONFORME DAE.
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212,18 |
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EMPENHO: 1294 - DATA: 15/08/2024
SECRETARIA DA FAZENDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTO PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, CONFORME DAE.
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353,62 |
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EMPENHO: 1295 - DATA: 15/08/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2024. (CONTA CONTRA [...]
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1.004,14 |
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EMPENHO: 1296 - DATA: 15/08/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
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65,68 |
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EMPENHO: 1297 - DATA: 15/08/2024
JOAO FRANCISCO VIEIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.900,00 |
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EMPENHO: 900 - DATA: 14/08/2024
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MACÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ÔNIBUS 15.190 EOD E.HD ORE, DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 901 - DATA: 14/08/2024
JACQUELINE ALVES FURTADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A RECUPERAÇÃO DOS ALUNOS COM DEFASAGEM DE APRENDIZAGEM, PARA REDE MUNICIPAL DE E [...]
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2.530,00 |
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EMPENHO: 902 - DATA: 14/08/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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24.502,55 |
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EMPENHO: 1276 - DATA: 14/08/2024
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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270,00 |
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EMPENHO: 1277 - DATA: 14/08/2024
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.480,00 |
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EMPENHO: 1278 - DATA: 14/08/2024
CICERO ALAN FLORENCIO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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800,00 |
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EMPENHO: 1279 - DATA: 14/08/2024
ADRIANO ALVES GOMES
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E INSTALAÇÃO DE CANOS PARA AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIO BEZERRO E MALHADA VE [...]
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2.650,00 |
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EMPENHO: 1280 - DATA: 14/08/2024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADO AO SETOR DE RH, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.690,00 |
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EMPENHO: 1281 - DATA: 14/08/2024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.979,25 |
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EMPENHO: 1282 - DATA: 14/08/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 15.6 ACER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.810,96 |
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EMPENHO: 1283 - DATA: 14/08/2024
RONALDO MANOEL FELIX DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TERONEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 25/08/2024, NA COMUNIDADE DO SITIO TUBIBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1284 - DATA: 14/08/2024
PAULO HENRIQUE TORRES SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA PARTICIPAÇÃO DO ATLETA "PABLO HENRY DE LIMA TORRES" REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NAS COMPETIÇÕES DE BASE DO ESTADO, NO DIA 30/08/2 [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1285 - DATA: 14/08/2024
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO
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0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00, A SERVIÇO JUNTO A CASA CIVIL E FUNDARPE, NO PERIODO DE 05 A 07 DE AGOSTO/2024, NA CIDA [...]
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1.020,00 |
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EMPENHO: 1286 - DATA: 14/08/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO GERGILIM, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONICO Nº 0 [...]
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2.760,00 |
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EMPENHO: 1287 - DATA: 14/08/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DO CARUA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E [...]
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4.049,80 |
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EMPENHO: 1288 - DATA: 14/08/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONICO Nº 034/24 [...]
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2.606,00 |
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EMPENHO: 1289 - DATA: 14/08/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.E [...]
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7.200,00 |
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EMPENHO: 1290 - DATA: 14/08/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 [...]
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2.742,00 |
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EMPENHO: 1291 - DATA: 14/08/2024
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM ENTREGUES AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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10.800,00 |
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EMPENHO: 49 - DATA: 13/08/2024
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2091.
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240,11 |
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EMPENHO: 1107 - DATA: 13/08/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/CONTRASTE DO PACIENTE JOAQUIM FRAZÃO NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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EMPENHO: 1274 - DATA: 13/08/2024
JOSE INACIO DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NOS TRATORES DE PNEUS MAHINDRA 6175 57/CV 1 E 2, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.640,00 |
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EMPENHO: 1275 - DATA: 13/08/2024
MARCIO EDER PASTOR BARROS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS E INSTALAÇÃO DE CANOS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO [...]
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2.640,00 |
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EMPENHO: 868 - DATA: 12/08/2024
FRANCISCA MARIA HENRIQUE DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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190,95 |
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EMPENHO: 869 - DATA: 12/08/2024
MARIA EDICLEIDE FARIAS SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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200,00 |
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