Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 904 - DATA: 16/08/2024
FRANCISCO CARLOS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NA RETIRADA DE FERRUGEM E PINTURA DOS ÔNIBUS ANTIGOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.300,00 |
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EMPENHO: 1127 - DATA: 16/08/2024
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA ANTONIA DE JESUS SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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EMPENHO: 1128 - DATA: 16/08/2024
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE JOSEFA MARIA DOS ANJOS FIGUEREDO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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EMPENHO: 1298 - DATA: 16/08/2024
ANDERSON SARAIVA DE LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº CWG-5245 PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO NA REFORMA DAS PAREDES DOS AÇUDES DOS SITIOS QUEIMADA E MUND [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 1299 - DATA: 16/08/2024
JONAS PONCIANO DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS A SEDE E DISTRITOS.
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5.850,00 |
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EMPENHO: 1300 - DATA: 16/08/2024
ADRIANO DA CRUZ GALVÃO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA IPSEP, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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EMPENHO: 1301 - DATA: 16/08/2024
RODRIGO DA SILVA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO JACÚ, NO DIA 17/08/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 1302 - DATA: 16/08/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO JACÚ, NO DIA 18/08/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 1303 - DATA: 16/08/2024
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO JACÚ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.450,00 |
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EMPENHO: 1304 - DATA: 16/08/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7006768070)
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51,11 |
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EMPENHO: 1108 - DATA: 15/08/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
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25.847,80 |
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EMPENHO: 1109 - DATA: 15/08/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/CONTRASTE DA PACIENTE ANA LUIZA FILGUEIRA LEANDRO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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EMPENHO: 1110 - DATA: 15/08/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO ESQUERDO E DIREITO DO PACIENTE DORGIVAL ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 1111 - DATA: 15/08/2024
ESN SERVICOS MEDICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DO PACIENTE IDEVAL BATISTA DE ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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EMPENHO: 1112 - DATA: 15/08/2024
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 1113 - DATA: 15/08/2024
CARLOS EDUARDO FELIX DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORRO DE GESSO DO PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA, PERTENCENTE A UBS MAMELUCO. DE ACORDO COM A NECESSIDADE EM ANEXO.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 1114 - DATA: 15/08/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BIOPSIA DE ESTÔMAGO DA PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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EMPENHO: 1115 - DATA: 15/08/2024
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A USG C/DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE ROSINEIDE DAMASO DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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EMPENHO: 1116 - DATA: 15/08/2024
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DO PACIENTE JOSÉ RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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EMPENHO: 1117 - DATA: 15/08/2024
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL E IMITANCIOMETRIA DA PACIENTE ERIVANEIDE DE SOUZA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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290,00 |
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EMPENHO: 1118 - DATA: 15/08/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DOMICIL [...]
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70.000,00 |
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EMPENHO: 1119 - DATA: 15/08/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/DUTASTERIDA ASSOCIADO C/TANSULOSINA E FORMULA C/OXIBUTININA, PARA O PACIENTE CLAUDIO ANTONIO DE SÁ. [...]
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165,00 |
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EMPENHO: 1120 - DATA: 15/08/2024
ADILSON ALVES FREIRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNOS INSTRUTIVOS PARA USO DAS EQUIPES NAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE PARA AVALIAÇÃO DO QUESTIONARIO DO PROGRAMA MINISTERIAL C [...]
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1.350,00 |
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EMPENHO: 1121 - DATA: 15/08/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1122 - DATA: 15/08/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1123 - DATA: 15/08/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1124 - DATA: 15/08/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1125 - DATA: 15/08/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1126 - DATA: 15/08/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1292 - DATA: 15/08/2024
CONS. REG. MED. VETERINARIA - CRMV/PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE CADASTRO DO VETERINARIO RESPONSAVEL POR RECEPCIONAR E INSPECIONAR ANIMAIS NA ENTRADA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, CON [...]
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156,80 |
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