Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 947 - DATA: 26/08/2024
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA GERAL NA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMAPAIO, NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE CONFORME PROCES [...]
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1.292.364,28 |
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EMPENHO: 948 - DATA: 26/08/2024
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDEB 70%
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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127.277,00 |
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EMPENHO: 949 - DATA: 26/08/2024
VALMIR JOSE MARIANO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
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3.290,00 |
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EMPENHO: 950 - DATA: 26/08/2024
EDMIR REGIS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUICIPAL CLÁUDIO MANOEL DA COSTA.
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1.900,00 |
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EMPENHO: 951 - DATA: 26/08/2024
EDMIR REGIS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JANUÁRIO PEREIRA.
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1.270,00 |
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EMPENHO: 1153 - DATA: 26/08/2024
S F ROCHA SAUDE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DA PACIENTE JANAINA RODRIGUES SILVA DE BRITO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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350,00 |
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EMPENHO: 1154 - DATA: 26/08/2024
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA DA PACIENTE MARIA ALICE DE CARVALHO ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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450,00 |
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EMPENHO: 1155 - DATA: 26/08/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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250.000,00 |
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EMPENHO: 1156 - DATA: 26/08/2024
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA INES BARBOSA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 26/08/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DO PACIENTE FRANCISCO ANTONIO DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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EMPENHO: 1158 - DATA: 26/08/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO-X PANORAMICO DA COLUNA TOTAL DA PACIENTE LARISSA MATIAS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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EMPENHO: 1159 - DATA: 26/08/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE HENRIQUE DA SILVA MARIANO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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EMPENHO: 1160 - DATA: 26/08/2024
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO(CIRURGIA DE CATARATA SENIL COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR EM OLHO ESQUERDO) DA PACIENTE MARIA DE FATIMA MARTI [...]
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3.450,00 |
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EMPENHO: 1161 - DATA: 26/08/2024
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA DA PACIENTE AINOÂ GRABRIELA GOMES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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340,00 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 26/08/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO-X DA COLUNA CERVICAL, COLUNA DORSAL E COLUNA LOMBAR DA PACIENTE MARIA ALICE DO NASCIMENTO CLEMENTINO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES D [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 26/08/2024
MARIA ALICE ALENCAR MUNIZ LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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559,00 |
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EMPENHO: 1164 - DATA: 26/08/2024
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS C/ANTENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇ [...]
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39,00 |
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EMPENHO: 1165 - DATA: 26/08/2024
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIA ANDRELINA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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41,25 |
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EMPENHO: 1166 - DATA: 26/08/2024
SETE NETAS LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO QUEIMADAS(UBS BARRINHA) - ZONA RURAL DO MUNICI [...]
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32.138,83 |
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EMPENHO: 1167 - DATA: 26/08/2024
FABRICA DE ESTOFADOS ALIANCA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONA RECLINÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.106,00 |
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EMPENHO: 1168 - DATA: 26/08/2024
MARKA MOVEIS E ELETROS LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELICHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.255,00 |
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EMPENHO: 1169 - DATA: 26/08/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VACINA PARA O PACIENTE ANTHONY MIGUEL CARVALHO SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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253,00 |
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EMPENHO: 1170 - DATA: 26/08/2024
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÃO MÉDICO E EVOLUÇÃO MÉDICA), NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TE [...]
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450.000,00 |
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EMPENHO: 1171 - DATA: 26/08/2024
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
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101.360,00 |
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EMPENHO: 1172 - DATA: 26/08/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 049/2024 P [...]
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35.059,83 |
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EMPENHO: 1173 - DATA: 26/08/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMISSÃO DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 045/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 PROCESSO LI [...]
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102,94 |
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EMPENHO: 1174 - DATA: 26/08/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
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18.716,11 |
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EMPENHO: 1175 - DATA: 26/08/2024
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 3º [...]
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44.055,12 |
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EMPENHO: 1176 - DATA: 26/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 1177 - DATA: 26/08/2024
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ACIDO ACETILSALICILICO, ACIDO FOLICO, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, BROMETO IPATROPIO, CAP [...]
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71.027,90 |
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